2021年度
岳陽縣委宣傳部
部門決算
目 錄
第一部分 宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
宣傳部概況
一、部門職責(zé)
縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識(shí)形態(tài)方面工作的部門（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識(shí)形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞?shì)浾撔麄鳌⒕裎拿鹘ㄔO(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。宣傳部2021年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦；下屬二級(jí)事業(yè)單位3個(gè)：岳陽縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣委宣傳部2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：宣傳部為部門本級(jí)決算單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)980萬元。與上年相比，減少214萬元，減少了17.86%，減少的主要原因是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，剩余指標(biāo)不計(jì)入財(cái)政應(yīng)返還額度，會(huì)計(jì)口徑改變。
2021年度支出總計(jì)980萬元。與上年相比，減少214萬元，減少了17.86%，減少的主要原因是縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目已于去年完成。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)980萬元，均為財(cái)政撥款收入，占財(cái)政撥款收入的100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)980萬元，其中：基本支出374萬元，占38.16%；項(xiàng)目支出606萬元，占61.84%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)980萬元，與上年相比，減少214萬元，減少了17.86%，主要原因是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，剩余指標(biāo)不計(jì)入財(cái)政應(yīng)返還額度，會(huì)計(jì)口徑改變。
2021年度支出合計(jì)980萬元，其中：基本支出374萬元，占38.16%；項(xiàng)目支出606萬元，占61.84%。減少的主要原因是縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目已于去年完成。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出980萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，減少214萬元，減少了17.86%，減少的主要原因是縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目已于去年完成。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出980萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行支出374萬元，占38.16%；一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出606萬元，占61.84%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為380.48萬元，支出決算數(shù)為980萬元，完成年初預(yù)算的257.57%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行支出：
年初預(yù)算249.49萬元，支出決算為374萬元，完成年初預(yù)算的149.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資的正常增資及一般商品服務(wù)類支出的增加。
２、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出：
年初預(yù)算131萬元，支出決算為606萬元，完成年初預(yù)算462.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出年中追加安排專項(xiàng)財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出374萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)276.8萬元，占基本支出的74%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)等；公用經(jīng)費(fèi)97.2萬元，占基本支出的25.98%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為2.6萬元，占預(yù)算的43.33%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為2.6萬元，完成預(yù)算的43.33%，與上年支出基本持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
3、公務(wù)用車購置數(shù)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.6萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)決算支出為0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元，全年公務(wù)接待共計(jì)110批次、520人次，主要是記者來訪、新聞媒體宣傳等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置數(shù)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算為0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出374萬元，年初預(yù)算249.49萬元，比年初預(yù)算增加124.51萬元，增長49.9%，主要原因是：工資的正常增資及一般商品服務(wù)類支出的增加。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)17萬元，用于：1、舉辦全縣宣傳工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，參加人員為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員、宣傳干事，各單位分管宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)、宣傳干事，宣傳系統(tǒng)各單位班子成員，共計(jì)216人，培訓(xùn)時(shí)間三天，場租、用餐、資料打印、飲用水等各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)26500元。2.組織2021年1-13次縣委理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)，固定參加人員為縣委理論學(xué)習(xí)中心組成員，有時(shí)擴(kuò)大到各單位主要負(fù)責(zé)人，全年共1020人次，時(shí)間共13天，場租、用餐、資料打印、飲用水等各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)35600元。3.召開黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員會(huì)、推進(jìn)會(huì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、工作總結(jié)會(huì)等會(huì)議5次，參加人員為全縣各單位主要負(fù)責(zé)人或黨史學(xué)習(xí)教育分管領(lǐng)導(dǎo)，共計(jì)852人次，時(shí)間5天，學(xué)習(xí)書籍購買、場租、用餐、資料打印、飲用水等各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)37700元。4.召開黨史學(xué)習(xí)教育、七一重要講話精神宣講工作推進(jìn)會(huì)2次，參加人員為縣委理論宣講團(tuán)成員、各單位分管領(lǐng)導(dǎo)共計(jì)342人次，時(shí)間2天，宣講視頻制作、場租、用餐、資料打印、飲用水等各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)20200元。
5.召開文明創(chuàng)建工作動(dòng)員會(huì)，參加人員為全體縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、其他處級(jí)干部，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長，各單位主要負(fù)責(zé)人，共計(jì)226人，時(shí)間1天，文明創(chuàng)建先進(jìn)、優(yōu)秀志愿者表彰，場租、用餐、資料打印、飲用水等各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)30900元。
6.召開文明單位、文明村鎮(zhèn)（社區(qū)）、文明校園業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次，參加人員為全縣文明單位、文明村鎮(zhèn)（社區(qū)）、文明校園單位（包括新申報(bào)的單位）分管領(lǐng)導(dǎo)，共計(jì)378人次，時(shí)間3天，、場租、用餐、資料打印、飲用水等各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)19100元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額63萬元，其中：政府采購貨物支出21萬元、政府采購服務(wù)支出42萬元。授予中小企業(yè)合同金額63萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位賬上年末共有車輛2輛，因公車改革已上交縣公務(wù)用車平臺(tái)中心，故本單位實(shí)際沒有車輛。本單位年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。我部無辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。
十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部組織對(duì)2021年一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評(píng)，其中，開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出980萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況看，本年度財(cái)政支出績效目標(biāo)總額980萬元，實(shí)現(xiàn)年度績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見績效評(píng)價(jià)報(bào)告（附后）。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指宣傳部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是縣委宣傳部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。如：縣委宣傳部開展財(cái)政綜合改革、預(yù)算績效管理政府購買服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)證職稱考試、非稅收入銀行手續(xù)費(fèi)、非稅財(cái)政票據(jù)工本及基本建設(shè)報(bào)建、政府采購管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國庫支付管理等財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出等。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
2021年度部門決算公開表
2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
