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第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算）

十、對個人家庭的補助支出預(yù)算表

十一、對個人家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款――工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款――工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、單位整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分  部門預(yù)算說明

（一）職能職責(zé)

縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負(fù)責(zé)全縣的理論武裝、輿論引導(dǎo)、思想教育、文化建設(shè)、文明培育、新聞出版、電影等工作。縣委宣傳部共有干部職工30人，其中退休６人。

（二）機構(gòu)設(shè)置

宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室、理教辦、新聞辦、文明實踐辦、網(wǎng)信工作辦、文管辦、版權(quán)辦。下屬二級事業(yè)單位2個：縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、縣新聞中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有單獨核算的二級機構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算為本級部門預(yù)算。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

2020年收入包括經(jīng)費撥款和常規(guī)性項目撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費和項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)335.70萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款335.70萬元。收入較上年減少4.60萬元，主要原因是人員退休和公用經(jīng)費的壓縮。

（二）支出預(yù)算

2020年年初支出預(yù)算335.70萬元，其中，一般公共服務(wù)支出335.70萬元。支出較上年減少4.60萬元，主要原因是人員退休和公用經(jīng)費的壓縮。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年本部一般公共預(yù)算撥款收入335.70萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為250.70萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：機關(guān)工資福利支出203.40萬元，一般商品和服務(wù)支出33.60萬元，對個人和家庭的補助支出13.70萬元。

（二）項目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為85萬元，均為常規(guī)性工作專項經(jīng)費。項目包括：文明創(chuàng)建工作經(jīng)費、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費及農(nóng)家書屋管理等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費安排118.6萬元，比2019年增加0.4萬元，增加0.34%。增加的主要原因：農(nóng)家書屋管理經(jīng)費預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（1）公務(wù)接待費6萬元，與上年預(yù)算持平。我部嚴(yán)格控制規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，加強公務(wù)接待管理，本年預(yù)算公務(wù)接待費未超出紀(jì)委“三公”經(jīng)費核定標(biāo)準(zhǔn)。

(2)公務(wù)用車運行維護費：岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費用”中。

(3)2020年未預(yù)算因公出國（境）費用。

（三）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預(yù)算共計33.60萬元，其中：辦公費4.7萬元、印刷費2萬元、水費0.6萬元、電費1萬元、郵電費2萬元、差旅費3萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費3萬元、公務(wù)用車補貼費9.3萬元、工會費3萬元、其他1萬元。

（四）政府采購情況

本年度本部門暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，已上交縣公務(wù)用車平臺中心。本單位年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。我部無辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值55.8萬元。2020年無新增資產(chǎn)預(yù)算。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年宣傳部整體支出績效目標(biāo)335.7萬元，目標(biāo)任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費變動率小于或等于零。⑵社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。⑶做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，開展群眾文明活動，加強理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷做好新聞出版和電影管理工作，增強文化發(fā)展軟實力。⑸提高全民文明素質(zhì)。

重點項目績效目標(biāo)：2020年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表29。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表：岳陽縣委宣傳部2020年縣直部門預(yù)算公開表.xls