目錄
第一部分 岳陽縣委宣傳部單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣委宣傳部2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣委宣傳部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽縣委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識形態(tài)工作，全縣的理論宣傳教育及中心組學(xué)習(xí)，新聞輿論宣傳，精神文明創(chuàng)建，互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)，新聞出版（版權(quán)）工作，電影行政事務(wù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部2018年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦；下屬二級事業(yè)單位4個：縣文明辦、縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、縣新聞中心、縣媒體中心。宣傳部為部門本級決算單位。2018年末總?cè)藬?shù)36人，其中，三性用工4人。退休4人，臨時人員4人。固定資產(chǎn)年末總值120萬（含公務(wù)車2臺原值）。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，因此本次預(yù)算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級預(yù)算和二級機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算。
第二部分： 岳陽縣委宣傳部2018年度部門決算表（公開表格附后）
第三部分： 岳陽縣委宣傳部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計998萬元。與2017年相比，收、支總計各增加266萬元，增長36%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2018年收入998萬元。其中，一般公共預(yù)算財政撥款收入998萬元，比上年增加了266萬元，增加了36%。一般公共財政撥款收入增加主要是項目及理論學(xué)習(xí)書籍和宣傳經(jīng)費(fèi)的財政撥入增加。
三、支出決算情況說明
2018年宣傳部總支出998萬元。其中，工資福利性支出255萬元，占總支出的25%；一般商品服務(wù)支出117萬元，占總支出的12%；項目支出626萬元，占總支出的63%。支出增加的主要因素是項目及宣傳經(jīng)費(fèi)的財政投入加大。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計998萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加266萬元，增長36%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財政撥款收入998萬元，用于基本支出的收入372萬元和項目支出626萬元支出的收入。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出998萬元，主要用于以下方面：工資福利支出255萬元，占25%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出117萬元，占12%；項目支出（類）支出626萬元，占63%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年宣傳部總支出998萬元。其中，工資福利性支出255萬元，占總支出的25%；一般商品服務(wù)支出117萬元，占總支出的12%；項目支出626萬元，占總支出的63%。支出增加的主要因素是項目及宣傳經(jīng)費(fèi)的財政投入加大。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出998萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)255萬元，占比25%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)117萬元，占比12%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；項目支出626萬元，占比63%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算數(shù)為5.5萬元，完成預(yù)算的58%，其中，基本支出中公務(wù)接待費(fèi)3.1萬元，項目支出中公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)2.4萬元。公務(wù)接待245批、接待人數(shù)1800人。比上年減少0.5萬元，減少8.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.5萬元，減少8.33%。“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，基本支出中公務(wù)接待費(fèi)3.1萬元，項目支出中公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)2.4萬元。無因公出國（境）費(fèi)支出。因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)、運(yùn)行費(fèi)和保有量均為0。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
2018年單位部門整體績效目標(biāo)說明：本年度財政支出績效目標(biāo)總額998萬元。實(shí)現(xiàn)年度績效目標(biāo)，１、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率小于或等于零。２、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，抓好移風(fēng)易俗，辦好新媒體，開展群眾文明活動，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。４、全民文明素質(zhì)得到了提高。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117萬元，比2017年減少615萬元，減少84.02%。減少的主要原因，一是減少了文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)投入；二是政府采購政治理論學(xué)習(xí)書籍和中心組學(xué)習(xí)費(fèi)用減少；三是減少了移風(fēng)易俗工作經(jīng)費(fèi)；四是人員工資普調(diào)減少。（上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包括人員經(jīng)費(fèi)、項目經(jīng)費(fèi)）
（二）政府采購支出情況。
2018年度，政府采購預(yù)算總額10萬元，其中貨物類2.2萬元，政府采購工程支出0、政府采購服務(wù)支出0萬元。另外，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，縣委宣傳部機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，全部為一般公務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺套。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是縣委宣傳部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。如：縣委宣傳部開展財政綜合改革、預(yù)算績效管理政府購買服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理、會計管理及會計證職稱考試、非稅收入銀行手續(xù)費(fèi)、非稅財政票據(jù)工本及基本建設(shè)報建、政府采購管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國庫支付管理等財政管理工作的項目支出等。
三、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
四、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：反映財政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣委宣傳部財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指岳陽市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
