目 錄
第一部分 岳陽縣委宣傳部2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣委宣傳部2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負責(zé)全縣的意識形態(tài)、新聞輿論宣傳，精神文明創(chuàng)建，理論教育及中心組學(xué)習(xí)、輿情管控、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)、新聞出版、電影等工作。縣委宣傳部共有干部職工25人。
（二）機構(gòu)設(shè)置
宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦；下屬二級事業(yè)單位4個：縣新聞中心、縣文明辦、縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、縣媒體中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有獨立核算的二級機構(gòu)，因此本次預(yù)算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級預(yù)算和二級機構(gòu)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
部門收支總體情況及增減變化情況說明
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)340.3萬元，比上年預(yù)算減少12.43萬元，減少3.5%；其中：一般公共預(yù)算撥款340.3萬元比上年預(yù)算減少12.43萬元，減少3.5%。
收入減少原因：按照湘財預(yù)（2019）2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%，故本單位2019年預(yù)算收入在2018年基礎(chǔ)上壓減了3.5%。
（二）支出預(yù)算
2019年年初支出預(yù)算340.3萬元，比上年預(yù)算減少12.43萬元，減少3.5%；其中：機關(guān)工資福利支出222.11萬元，比上年預(yù)算減少7.83萬元，減少3.4%；公用經(jīng)費36.2萬元，比上年預(yù)算減少4.6萬元，減少11%；項目支出82萬元，與上年持平。
支出減少原因：按照湘財預(yù)（2019）2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會保障繳費按政策進行了調(diào)整，繳費比例由20%調(diào)減為16%，繳費金額減少15.54萬元，比上年減少29%。
本單位2019年沒有個人和家庭的補助支出預(yù)算,政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為258.3萬元，為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出222.1萬元，比上年預(yù)算減少7.83萬元，減少3.4%；公用經(jīng)費36.2萬元，比上年預(yù)算減少4.6萬元，減少11%；
支出減少原因：按照湘財預(yù)（2019）2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會保障繳費按政策進行了調(diào)整，繳費比例由20%調(diào)減為16%，繳費金額減少15.54萬元，比上年減少29%。
（二）項目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為82萬元，其中：文明創(chuàng)建工作經(jīng)費34萬元、巴陵通訊10萬元、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管經(jīng)費5萬元、縣委中心組學(xué)習(xí)7萬元、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺及工作經(jīng)費26萬元
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費安排118.2萬元，比2018年減少152.53萬元，減少43.72%。減少的主要原因：按照湘財預(yù)（2019）2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會保障繳費按政策進行了調(diào)整。（上年機關(guān)運行經(jīng)費中包括人員經(jīng)費、項目經(jīng)費）
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（1）公務(wù)接待費6萬元，與上年持平。我部嚴格控制規(guī)范公務(wù)接待標準，加強公務(wù)接待管理，本年預(yù)算公務(wù)接待費未超出紀委“三公”經(jīng)費核定標準。
(2)公務(wù)用車運行維護費：岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費用”中。
(3)2019年未預(yù)算因公出國（境）費用。
（三）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算支出合計10萬元，其中，政府采購貨物類預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。主要原因是機構(gòu)改革人員調(diào)整，辦公電腦打印機辦公桌椅添置等。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，已上交縣公務(wù)用車平臺中心。本單位年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。我部無辦公用房，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)共計62萬元。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年宣傳部整體支出績效目標340.3萬元，目標任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費變動率小于或等于零。⑵社會效益、經(jīng)濟效益，可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。⑶做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，辦好新媒體，開展群眾文明活動，加強理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷增強文化發(fā)展軟實力。⑸提高全民文明素質(zhì)。
重點項目績效目標：本單位無重點項目預(yù)算的績效目標
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2019年6月8日
