岳陽縣委組織部2024年度
單位預(yù)算

目錄
第一部分  2024年單位預(yù)算說明
第二部分  單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)對全縣黨組織的管理，干部隊伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員一辦公室、公務(wù)員二辦公室、干部監(jiān)督辦（舉報中心）、人才與干部教育辦（縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部信息室、研究室（政策法規(guī)股）、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室；有4個直屬事業(yè)單位：①岳陽縣委組織部黨員教育中心；②岳陽縣黨群服務(wù)中心；③岳陽縣績效考評事務(wù)中心；④岳陽縣人才服務(wù)中心。⑵人員情況：組織部核定機關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實有25名；核定事業(yè)編制18名，實有14名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算490萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款490萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加35.33萬元，主要是因為在編人員增加及主題教育的開展。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算490萬元，其中，一般公共服務(wù)支出403.95萬元，占82.44%；社會保障和就業(yè)支出37.99萬元，占7.75%；衛(wèi)生健康支出21.23萬元，占4.34%；住房保障支出26.82萬元，占5.47%。。支出較去年增加35.33萬元，其中基本支出增加32.43萬元，項目支出增加2.9萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為在編人員的增加，項目支出增加主要是因為因工作職能需要增加的項目經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算490萬元，其中，一般公共服務(wù)支出403.95萬元，占82.44%；社會保障和就業(yè)支出37.99萬元，占7.75%；衛(wèi)生健康支出21.23萬元，占4.34%；住房保障支出26.82萬元，占5.47%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為422.3萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為67.7萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：干部教育經(jīng)費3萬元，主要用于對干部的教育培訓(xùn)；干部檔案管理經(jīng)費2萬元，主要用于檔案室對檔案設(shè)備的維修維護；干部年報經(jīng)費2萬元，主要用于干部年報的編制報送開支；遠程教育經(jīng)費13萬元，主要用于對遠程教育設(shè)備的維修維護；專題教育工作經(jīng)費4萬元，主要用于對黨員干部的專題教育開支；老黨員工作專項3萬元，主要用于困難黨員和老黨員的慰問工作；干部檔案清理經(jīng)費5萬元，主要用于對調(diào)入調(diào)出的檔案和退休及其他人員檔案的清理；農(nóng)村老支部書記補助13萬元，主要用于離任老支部書記的工作經(jīng)費開支；績效辦20萬元，主要用于績效考評事務(wù)中心工作經(jīng)費。會議費2.7萬元，主要用于會議召開所需開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60.68萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增加3.31萬元，增加5.45%。主要原因是主題教育、干部教育的開展。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年無變化。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算2.7萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費），擬召開4次會議，人數(shù)330人，內(nèi)容為組織工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算3.33萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)188人，內(nèi)容為組工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為490萬元，其中，基本支出422.3萬元，項目支出67.7萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。              

第二部分  單位預(yù)算公開表格
104001__中共岳陽縣委組織部2024年部門預(yù)算公開表.xlsx