岳陽縣老干部活動中心2022年度預(yù)算公開
目 錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹黨和國家有關(guān)老干部的政策、方針，按照省市老干部工作會議精神認(rèn)真做好離退休老干部服務(wù)管理工作，指導(dǎo)督促和檢查各老干支部工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)置辦公室、生活待遇股、組織宣教股，掛靠管理6個老年組織（縣關(guān)心下一代工作委員會、縣老年書畫協(xié)會、縣老年人體育協(xié)會、縣老年科技工作者協(xié)會、縣老年保健協(xié)會、縣老年大學(xué)）。現(xiàn)有在職人員7人，退休人員9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為縣委組織部所屬副科級公益一類事業(yè)單位，沒有所屬獨立核算的二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算295.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款295.53萬元（經(jīng)費撥款295.53萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較上年增加1.40萬元，主要原因是壓縮基本支出，項目投入有所增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算295.53萬元，其中，一般公共服務(wù)286.59萬元，社會保障和就業(yè)5.96萬元，衛(wèi)生健康支出2.98萬元。支出較上年增加1.40萬元，其中基本支出減少4.10萬元，項目支出增加5.50萬元。
其中基本支出較上年減少主要是由于響應(yīng)“過緊日子”的政策號召，并進(jìn)一步完善資金使用制度，壓縮部門預(yù)算安排。離退休干部補(bǔ)助、護(hù)理、醫(yī)療等項目投入有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算295.53萬元，其中，一般公共服務(wù)支出286.59萬元，占96.97%；社會保障和就業(yè)5.96萬元，占2.02%；衛(wèi)生健康支出2.98萬元，占1.01%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)68.53萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出63.13萬元、一般商品和服務(wù)支出5.40萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算227萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括會議費、老干活動中心項目、離退休干部補(bǔ)助、護(hù)理、醫(yī)療等項目、五老組織活動項目。其中：會議費2.70萬元，主要用于：保障會議高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)召開，會議精神落到實處；老干活動中心項目7.40萬元，主要用于：保障活動中心業(yè)務(wù)開展水平穩(wěn)步提高；離退休干部補(bǔ)助、護(hù)理、醫(yī)療等項目178.90萬元，主要用于：保障離退休干部權(quán)益，體現(xiàn)黨和政府對離退休干部的關(guān)心，落實黨和政府對離退休干部的政策；五老組織活動項目38萬元，主要用于：保障五老組織活動工作的正常開展，五老組織滿意度達(dá)到90%。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.40萬元，比上年減少3.59萬元，降低39.93%。主要原因是：響應(yīng)“過緊日子”的政策號召，并進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費使用制度，壓縮部門預(yù)算安排。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4萬元，其中，公務(wù)接待費3.50萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0.50萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0.50萬元），均與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，未擬召開會議，人數(shù)0人，無內(nèi)容。培訓(xùn)費預(yù)算0.42萬元，擬開展培訓(xùn)3次，人數(shù)100人，內(nèi)容未老干部陣地建設(shè)；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，其中貨物類預(yù)算采購0萬元，工程類預(yù)算采購0萬元，，服務(wù)類預(yù)算采購0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為295.53萬元，其中，基本支出68.53萬元，項目支出227萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分2022年部門預(yù)算表
