岳陽縣委組織部2022年度縣直部門
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)對全縣黨的組織的管理，干部隊伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員一辦公室、公務(wù)員二辦公室、干部監(jiān)督辦（舉報中心）、人才與干部教育辦（縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部信息室、研究室（政策法規(guī)股）、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室；有4個直屬事業(yè)單位：①岳陽縣委組織部黨員教育中心；②岳陽縣黨群服務(wù)中心；③岳陽縣人才服務(wù)中心；④岳陽縣老干部活動中心。人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實有27名；核定事業(yè)編制8名，實有7名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門直屬事業(yè)單位岳陽縣老干部活動中心為獨立核算二級機(jī)構(gòu)，所以2022年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算424.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款424.65萬元（經(jīng)費(fèi)撥款424.65萬元）。收入較去年減少7.33萬元，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制辦公與接待費(fèi)用。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算424.65萬元，其中，一般公共服務(wù)352.86萬元，社會保障和就業(yè)32.54萬元，衛(wèi)生健康支出16.27萬元，住房保障22.97萬元。支出較去年減少7.33萬元，其中基本支出減少7.33萬元，項目支出49.80萬元與去年持平。
其中基本支出較上年減少主要是由于進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制辦公與接待費(fèi)用。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算424.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出352.86萬元，占83.09%；社會保障和就業(yè)32.54萬元，占7.66%；衛(wèi)生健康支出16.27萬元，占3.83%；住房保障22.97萬元，占5.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)374.85萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出346.05萬元、一般商品和服務(wù)支出28.80萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算49.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括干部教育經(jīng)費(fèi)、干部檔案管理經(jīng)費(fèi)、干部年報經(jīng)費(fèi)、遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)、專題教育工作經(jīng)費(fèi)、老黨員工作專項、干部檔案清理經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村老支部書記補(bǔ)助。其中：干部教育經(jīng)費(fèi)4萬元，主要用于對干部的教育培訓(xùn)；干部檔案管理經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于檔案室對檔案設(shè)備的維修維護(hù)；干部年報經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于干部各項年報的編制報送開支；遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于對遠(yuǎn)程教育設(shè)備的維修維護(hù)；專題教育工作經(jīng)費(fèi)4萬元，主要用于對黨員干部的專題教育開支；老黨員工作專項3萬元，主要用于困難黨員和老黨員的慰問工作；干部檔案清理經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于對調(diào)入調(diào)出的檔案和退休及其他人員檔案的清理工作；農(nóng)村老支部書記補(bǔ)助13萬元，主要用于對農(nóng)村離任老支部書記的工作經(jīng)費(fèi)開支；項目工作經(jīng)費(fèi)1.8萬元，主要用于項目工作開展的經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.8萬元，比上年減少22.24萬元，降低43.57%。主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制辦公與接待費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元）。比上年減少1.80萬元，降低100%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)170 人，內(nèi)容為組工業(yè)務(wù)培訓(xùn) ；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為424.65萬元，其中，基本支出374.85萬元，項目支出48萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
