目 錄
第一部分 岳陽縣委組織部2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
第一部分 岳陽縣委組織部2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
負(fù)責(zé)對全縣黨的組織的管理，干部隊(duì)伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員管理辦公室、機(jī)關(guān)工委、干部檔案室、問責(zé)辦、兩新工委 8個(gè)職能科室；有 2個(gè)直屬事業(yè)單位：①岳陽縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心；②岳陽縣村（社區(qū)）治理績效管理辦公室。⑵人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制 22名（包括行政編制 21名、工勤編制1名），實(shí)有21名；核定事業(yè)編制7名，實(shí)有5名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣委組織部
三、部門收支總體情況
2018年財(cái)政撥款收入326.95萬元。具體安排情況如下：
（一）收入預(yù)算情況：2018年收入預(yù)算326.95萬元，全部為財(cái)政撥款。
收入增加情況及原因：工資調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動(dòng)的開展，財(cái)政給予了適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼。
（二）支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算326.95萬元，其中：工資85.68萬元、津補(bǔ)貼（在職）58.59萬元、津補(bǔ)貼（退休）15.48萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼16.9萬元、住房公積金17.31萬元、一般商品和服務(wù)支出29萬元、項(xiàng)目支出53萬元、養(yǎng)老金28.85萬元、職業(yè)年金11.54萬元、醫(yī)保金9.35萬元、工傷保險(xiǎn)1.25萬元。
支出增加情況及原因：工資調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動(dòng)的開展，財(cái)政給予了適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入326.95萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為273.95萬元，其中：工資85.68萬元、津補(bǔ)貼（在職）58.59萬元、津補(bǔ)貼（退休）15.48萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼16.9萬元、住房公積金17.31萬元、一般商品和服務(wù)支出29萬元、養(yǎng)老金28.85萬元、職業(yè)年金11.54萬元、醫(yī)保金9.35萬元、工傷保險(xiǎn)1.25萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為53萬元，為村干部培訓(xùn)和干部異地培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用，其中辦公費(fèi)13萬元，印刷費(fèi)10萬元，會(huì)議費(fèi)9萬元，培訓(xùn)費(fèi)16萬元，其他商品和服務(wù)費(fèi)用5萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款326.95萬元，比2017年預(yù)算增加50.44萬元，上升16%。增加的主要原因是工資調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動(dòng)的開展，財(cái)政給予了適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，費(fèi)用下降。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。(2)無公務(wù)用車，主要原因是公務(wù)用車改革，公車上交至公車平臺。(3) 2018年無因公出國（境）情況，故無相關(guān)費(fèi)用。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購計(jì)劃31。5萬元，其中貨物類27萬元，工程類3萬元，服務(wù)類1.5萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；租用辦公用房365平米。
5、績效目標(biāo)情況說明
全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在98%，三公經(jīng)費(fèi)比預(yù)算節(jié)約16%；基層黨組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍清理整頓等工作穩(wěn)步推進(jìn)，群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)一步深化；領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)有新舉措，新進(jìn)展；組工部門自身建設(shè)成效明顯；社會(huì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
一般公共預(yù)算基本支出表.xlsx一般公共預(yù)算支出表.xlsx政府采購預(yù)算表.xlsx政府性基金預(yù)算支出表.xlsx
第二部分 岳陽縣（單位名稱）2018年部門預(yù)算表格
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