中共岳陽(yáng)縣委政法委員會(huì)2024年度
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（2）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安岳陽(yáng)縣、法治岳陽(yáng)縣建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
（4）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
（5）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時(shí)向縣委提出建議。
（6）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（7）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（8）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。
（9）指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。
（10）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣委政法委2024年內(nèi)設(shè)辦公室（政策研究室、宣傳教育室）、維穩(wěn)指導(dǎo)室（政治安全室、反邪教協(xié)調(diào)室）、政工室、綜治督導(dǎo)室（基層社會(huì)治理室）、執(zhí)法監(jiān)督室（掃黑除惡指導(dǎo)室）。
本單位沒(méi)有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2024年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算440.4萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款388.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)51.89萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加36.21萬(wàn)元，主要是因?yàn)楦鶕?jù)預(yù)算法要求，上年結(jié)轉(zhuǎn)納入本年度部門預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算440.4萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)208.38萬(wàn)元，公共安全支出科目185.7萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.63萬(wàn)元，住房保障支出14.44萬(wàn)元。支出較去年增加36.21萬(wàn)元，其中基本支出減少0.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年增加37萬(wàn)元。其中項(xiàng)目支出較上年增加37萬(wàn)元，主要是因?yàn)樯夏甓人痉ň戎鷮?duì)象資料未及時(shí)提供，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)至本年 。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算440.4萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出208.38萬(wàn)元，占47.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.25萬(wàn)元，占4.37%，衛(wèi)生健康支出12.63萬(wàn)元，占2.87%，住房保障支出14.44萬(wàn)元，占3.28%，公共安全支出185.7萬(wàn)元，占42.17%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為254.7萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為185.7萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出183萬(wàn)元，主要用于綜治民調(diào)、安保維穩(wěn)、政法專項(xiàng)工作、平安創(chuàng)建、鐵路護(hù)路聯(lián)防、見(jiàn)義勇為幫扶與慰問(wèn)等。會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)工作會(huì)議。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32.13萬(wàn)元，比上一年減少0.85萬(wàn)元，降低2.58%。主要原因是落實(shí)上級(jí)要求，壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.9萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加0.2萬(wàn)元，增加7.4%，主要原因是上級(jí)部門開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作需要。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.7萬(wàn)元。擬召開4次會(huì)議，人數(shù)1000人，內(nèi)容為政法工作會(huì)、平安建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)、維穩(wěn)工作調(diào)度會(huì)，掃黑除惡工作推進(jìn)會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.7萬(wàn)元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)600人，內(nèi)容為政法系統(tǒng)政治輪訓(xùn)、網(wǎng)格員培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額40萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類40萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。本單位無(wú)辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用岳陽(yáng)縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末本單位通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值53.09萬(wàn)元。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為440.4萬(wàn)元，其中，基本支出254.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出185.7萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
目標(biāo)任務(wù)：（1）全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。（2）社會(huì)效益、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（3）做實(shí)綜治中心和網(wǎng)格化中心建設(shè)，促進(jìn)綜治民調(diào)進(jìn)入全市前列。（4）加強(qiáng)社會(huì)安保維穩(wěn)工作及涉法涉訴信訪工作，筑牢反邪教基礎(chǔ)，確保全年“五個(gè)不發(fā)生”，確保全縣大局安全穩(wěn)定。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
