2022年岳陽縣委政法委部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（2）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安岳陽縣、法治岳陽縣建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
（4）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
（5）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時(shí)向縣委提出建議。
（6）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（7）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（8）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（9）指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。
（10）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室（加掛政策研究室）、政工室、政治安全室（加掛反邪教協(xié)調(diào)室）、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室（加掛基層社會(huì)治理室）、執(zhí)法監(jiān)督室（加掛法治室）、宣傳教育室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算436.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款436.93萬元。收入較去年增加60.67萬元，主要原因是人員增加，工資、津貼相應(yīng)增長。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算436.93萬元，其中，一般公共服務(wù)387.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)22.35萬元，衛(wèi)生健康支出11.18萬元，住房保障支出15.78萬元。支出較去年增加60.67萬元，其中基本支出增加57.97萬元，項(xiàng)目支出增加2.7萬元。基本支出較上年增加主要是由于人員增加，工資、津貼相應(yīng)增長，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)閷ｍ?xiàng)工作開展的需要。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算436.93萬元，其中，一般公共服務(wù)支出387.62萬元，占88.71%；社會(huì)保障和就業(yè)22.35萬元，占5.12%；衛(wèi)生健康支出11.18萬元，占2.56%；住房保障15.78萬元，占3.61%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)274.23萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出254.43萬元、一般商品和服務(wù)支出19.8萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算162.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中含見義勇為幫扶與慰問、綜治民調(diào)、平安創(chuàng)建、政治安全、鐵路聯(lián)防。其中：見義勇為幫扶與慰問3萬元，主要用于幫扶與慰問見義勇為對(duì)象及家屬；鐵路聯(lián)防3萬元，主要用于鐵路護(hù)路宣傳、鐵路沿線護(hù)路等；綜治民調(diào)50萬元，主要用于公眾安全感測(cè)評(píng)宣傳、模擬民調(diào)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)問卷制作；平安創(chuàng)建36萬元，主要用于平安建設(shè)宣傳、示范點(diǎn)建設(shè)等；政治安全38萬元，主要用于維護(hù)穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)及反邪教宣傳警示教育、涉網(wǎng)斗爭、教育轉(zhuǎn)化、解脫幫扶、無邪教創(chuàng)建等；政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于開展專項(xiàng)工作開支。會(huì)議費(fèi)2.7萬元，主要用于專項(xiàng)工作會(huì)議。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.8 萬元，比上年減少11.56 萬元，降低36.86%。主要原因是：規(guī)范管理，降低非生產(chǎn)性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.6 萬元，降低16.67%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)19.8萬元，其中:辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)3萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.3萬元，其他交通費(fèi)用3萬元。2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為平安建設(shè)推進(jìn)會(huì)，維穩(wěn)工作調(diào)度會(huì)，掃黑除惡常態(tài)化推進(jìn)會(huì)、政治輪訓(xùn)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額60 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算20 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算40萬元，工程類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為436.93萬元，其中，基本支出274.23萬元，項(xiàng)目支出162.7萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
