岳陽縣政法委2017年部門決算編報說明

一、岳陽縣委政法委概況

（一）主要職責職能：根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；組織、指導維護社會穩(wěn)定的工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調處理群體性事件；檢查政法部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結合實際研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法；大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作；組織、協(xié)調社會治安綜合治理工作，落實平安建設措施，推進社會管理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境；組織構建大調解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導、協(xié)調、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作；研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施，協(xié)助縣委及縣委組織部考察、管理政法部門的領導干部；組織、推動政法部門開展黨風廉政建設，協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為；研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導、協(xié)調政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作；及時向縣委反映政法工作的重大情況，辦理縣委和上級政法委交辦的其它事項。

   二、部門決算單位構成

（一）內設辦公室、社會管理綜合治理辦公室（加掛岳陽縣維護穩(wěn)定工作辦公室牌子）、執(zhí)法監(jiān)督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務中心等5個科室。其他機構：610辦公室（加掛岳陽縣人民政府防范和處理邪教問題辦公室牌子）、國安辦、鐵路護路聯(lián)防辦公室。

（二）現(xiàn)有在職干部19人，退休6人。

（三）屬財政全額撥款的行政一級預算單位,主要收入來源為財政預算撥款。

      三、岳陽縣委政法2017年度部門決算情況說明

    （一）部門決算基本情況

一、收入支出決算總體情況說明  2017年，全年財政撥款收入總計824.72萬元。其中，預算內資金一般公共服務373.8萬，項目資金450.92萬元。 一般公共預算撥款收入824.72萬元，比上年增加326.72萬元，一般公共預算撥款支出824.72萬元，比上年增加326.72萬元。主要用于干部正常工資增長及保平安項目綜治維穩(wěn)、網(wǎng)格化建設等。

二、收入決算情況說明   2017年財政撥款收入總計824.72萬元，預算內資金824.72萬。

三、支出決算情況說明   2017年單位全年支出總計824.72萬元。其中，工資福利性支出156萬元，占總支出的19%，；一般商品服務支出148萬元，占總支出的18%；對個人和家庭的補助支出29萬元，占總支出的3.5%，其他支出40.8萬元，占總支出的5%；項目支出450.92萬元，占總支出的55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  2017年收入824.72萬，全部為公共財政拔款收入。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明  2017年一般公共預算財政撥款收入為824.72萬元，2017年財政撥款支出824.72萬元，其中工資福利支出156萬，一般商品服務支出148萬元，對個人和家庭的補助支出29萬元，其他支出40.8萬元，項目支出450.92萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于綜治民調、平安創(chuàng)建、網(wǎng)格化建設、維穩(wěn)、反邪教、涉法涉訴信訪積案處理、重癥艾滋病收治、禁毒專項、國安專項、鐵路護路聯(lián)防等。， 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  2017年公共預算財政撥款支出373.8萬元，其中：基本支出373.8萬元，為我委一般服務支出、社會保障及工資福利等各項支出。包括用于單位人員經(jīng)費、行政運行、一般行政管理事務、機關服務等日常公用經(jīng)費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(1)公務接待費：3.8萬元，限額5.5萬元。比上年減少0.4萬元，減少原因主要是規(guī)范審批，嚴格控制支出。

(2)公務用車費：公務用車購置及運行維護費支出2.2萬元，比去年大幅下降，減少原因主要是公車改革后車輛封存處置。

(3)出境費用:0元

八、政府性基金決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2017年本委一般公共預算撥款148萬元，與去年持平。主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、國有資產占有使用情況說明

本單位年末實無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備，本單位使用縣委辦辦公用房，通用設備及家具用具等固定資產共計770107元。

3、政府采購情況說明

2017年委本委政府采購總額87萬元，其中，政府采購貨物類44萬元、網(wǎng)格化購買服務43萬元。

十、預算績效情況說明

我縣2017年綜治民調進入全市先進縣行列，全年無涉穩(wěn)事件，群眾安全感持續(xù)增。完成了榮家灣鎮(zhèn)、公田鎮(zhèn)、長湖鄉(xiāng)、月田鎮(zhèn)和新開鎮(zhèn)5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心建設，完成了榮家灣鎮(zhèn)4個居委會網(wǎng)格化服務管理試點。社康社戒執(zhí)行率達92.4%。今年來，在市委政法委和縣委的堅強領導下，政法機關干部團結一致，講政治、敢擔當、善作為，一手抓當前，從嚴從實從細保平安、護穩(wěn)定，一手抓長遠，深入解決源頭性、基礎性問題，各項工作穩(wěn)步推進并取得了新成績。

第四部分  名詞解釋

1、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

4、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2017年政法委部門決算公開表格.xlsx

政法委整體支出績效評價自評報告.doc