2022年中共岳陽縣委辦公室部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責縣委會議的準備和組織協(xié)調工作，負責安排縣委領導同志公務活動，辦理縣委領導同志交辦的事項。
2、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據(jù)。
3、負責縣委文件和縣委領導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領導同志審批。
5、及時、準確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態(tài)；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設的規(guī)劃及業(yè)務指導。
6、負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
7、負責縣委值班工作，及時向縣委領導同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
8、負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關機要件的傳遞工作。
9、負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術防范和審批管理。
10、負責黨和國家領導人來縣視察的接待工作。
11、負責縣委機關大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
12、辦理縣委和縣委領導交辦的其他工作事項。
（二）機構設置
中共岳陽縣委辦公室設下列內設機構：秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會；縣績效辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1154.25萬元，其中，一般公共預算撥款1154.25萬元（經(jīng)費撥款1154.25萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少98.62萬元，主要原因是項目收入安排減少。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1154.25萬元，其中，一般公共服務支出983.70萬元，社會保障和就業(yè)支出77.32萬元，衛(wèi)生健康支出38.66萬元，住房保障支出54.58萬元。支出較去年減少98.62萬元，其中基本支出增加46.38萬元，項目支出減少145萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資，人員經(jīng)費增加幅度較大，項目支出減少是因為部分項目在上年度已實施完成。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1154.25萬元，其中，一般公共服務支出983.70萬元，占85.22%；社會保障和就業(yè)77.32萬元，占6.70%；衛(wèi)生健康支出38.66萬元，占3.35%；住房保障支出54.58萬元，占4.73%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)890.75萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出808.67萬元、一般商品和服務支出82.08萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算263.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括《縣委工作大事記》編印經(jīng)費、保安經(jīng)費、一線干部職工慰問經(jīng)費、黨內規(guī)范性文件清理工作經(jīng)費、 黨史研究室工作經(jīng)費、檔案館工作經(jīng)費等。其中：《縣委工作大事記》編印經(jīng)費10萬元，主要為縣委黨史研究室編印《縣委工作大事記》提供保障；保安經(jīng)費6萬元，主要為機關安全提供保障；一線干部職工慰問經(jīng)費2萬元，主要用于春節(jié)慰問工作在一線的干部職工；黨內規(guī)范性文件清理工作經(jīng)費5萬元，主要用于為全縣黨內規(guī)范性文件清理工作；黨史研究室工作經(jīng)費38萬元，主要用于為黨史研究室完成年度工作任務開支；檔案館工作經(jīng)費58萬元，主要用于為檔案館做好檔案進館、檔案修復、檔案電子信息化工作；調研執(zhí)法工作經(jīng)費10萬元，主要用于為完成年度檔案執(zhí)法、信訪接待、財經(jīng)、外事、綜合調研工作任務提供保障；機關水電費59萬元，用于保障縣委機關用水用電，確保機關正常運轉；機要保密工作經(jīng)費19萬元，用于為機要保密室完成年度工作任務提供經(jīng)費保障；臺辦工作經(jīng)費5萬元，用于為臺辦完成年度工作任務提供保障；縣績效事務中心工作經(jīng)費20萬元，用于為縣績效事務中心做好全縣績效考評工作提供保障；縣委督查室工作經(jīng)費10萬元，用于為縣委督查室完成年度工作任務提供保障；政策研究中心工作經(jīng)費20萬元，用于為政策研究中心做好政策調查研究工作提供保障；值班室專用電話經(jīng)費1.5萬元，用于保障值班室電話通暢。項目支出較上年預算減少145萬元，主要是因為部分項目在上年度已實施完成。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款82.08萬元，比上年減少37.72萬元，降低31.49%。主要原因是：本預算年度預算經(jīng)費安排口徑發(fā)生變化。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)12.00萬元，其中，公務接待費12.00萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算5萬元，擬召開3次會議，人數(shù)450人，內容為全縣三級干部會議、半年工作講評會、年終測評會議；培訓預算為0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人，內容無；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1154.25萬元，其中，基本支出890.75萬元，項目支出263.50萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
