中共岳陽縣委辦公室2021年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣委會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項。
2、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。
3、負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、及時、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關(guān)動態(tài)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
7、負(fù)責(zé)縣委值班工作，及時向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
8、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。
9、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動化和計算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。
10、負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人來縣視察的接待工作。
11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
12、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我部門共有內(nèi)設(shè)組室、歸口單位14個：秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會；縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
我部門現(xiàn)有在職干部職工71人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021本單位收入預(yù)算1252.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1252.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元（數(shù)據(jù)來源見表2）。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。本年度預(yù)算收入較上年增加41.37萬元，主要原因是新增了人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二） 支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)1252.87萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算1252.87萬元（數(shù)據(jù)來源見表4），其中基本支出減少7.70萬元，主要原因是減少了公用經(jīng)費(fèi)等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款收入1252.87萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1252.87萬元，占100%（數(shù)據(jù)來源見表13），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初預(yù)算為844.37萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出724.57萬元；一般商品和服務(wù)支出119.80萬元。
（二）項目支出
2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為408.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。具體包括縣委水電費(fèi)59萬元、值班室專用電話費(fèi)1.5萬元、保安經(jīng)費(fèi)6萬元、考評辦經(jīng)費(fèi)2萬元、史志辦經(jīng)費(fèi)33萬元、機(jī)要科設(shè)備檔案維護(hù)費(fèi)2萬元、機(jī)要密碼專項經(jīng)費(fèi)6萬元、保密工作經(jīng)費(fèi)6萬元、保密數(shù)據(jù)專線維護(hù)費(fèi)3萬元、政研室調(diào)研經(jīng)費(fèi)20萬元、縣委督查室3萬元、市績效考核年度綜合考評工作經(jīng)費(fèi)5萬元、黨內(nèi)規(guī)范性文件清理5萬元、深化改革工作經(jīng)費(fèi)40萬元、績效辦20萬元、檔案保管費(fèi)9萬元、檔案網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)3萬元、檔案利用服務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬、檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元、外事工作經(jīng)費(fèi)2萬元、財經(jīng)委員會工作經(jīng)費(fèi)2萬元、信訪工作經(jīng)費(fèi)2萬元、綜調(diào)工作經(jīng)費(fèi)2萬元、檔案執(zhí)法經(jīng)費(fèi)2萬、臺辦工作經(jīng)費(fèi)5萬元、《古今巴陵》編印經(jīng)費(fèi)35萬元、《岳陽縣年鑒》編印經(jīng)費(fèi)增加5萬元、《縣委工作大事記》編印經(jīng)費(fèi)10萬元、《岳陽縣工作》編印經(jīng)費(fèi)70萬元、黨政專用通信技術(shù)中心2萬元、檔案館信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元、春節(jié)期間慰問堅守一線干部職工活動經(jīng)費(fèi)2萬元。項目支出較上年預(yù)算增加27萬元，主要是新增了黨政專用通信技術(shù)中心7萬元、檔案館信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22－23（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款119.80萬元（數(shù)據(jù)來源見表17），支出較去年減少6.82萬元，減少5.39%,減少原因為按上級要求嚴(yán)格控制一般性支出規(guī)模。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.5萬元（數(shù)據(jù)來源見表28），其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），都與上年持平。主要原因為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計118.02萬元（數(shù)據(jù)來源見表8），其中:辦公費(fèi)10.65萬元、印刷費(fèi)2.84萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)1.07萬元、電費(fèi)7.10萬元、郵電費(fèi)15.82萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.81萬元、差旅費(fèi)17.04萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.13萬元、會議費(fèi)0萬元（擬召開會議0次，人數(shù)0名），培訓(xùn)費(fèi)8.52萬元（擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)共計500人，內(nèi)容為辦公室工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)5.68萬元、其他交通費(fèi)用39.36萬元.
（三）政府采購情況
本年度采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元，本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
本年度擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
本年度擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等）。
有房屋建筑物價值1272000元，建筑面積3200平方米，主要為我部門辦公用房；
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理，整體支出目標(biāo)是保證機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，公務(wù)接待零差錯，辦文辦會零失誤，上傳下達(dá)零延誤 ，注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益 ，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)機(jī)關(guān)、服務(wù)群眾，社會公眾滿意度達(dá)到95%以上 。本年度整體支出績效目標(biāo)數(shù)為1252.87萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
項目績效目標(biāo)為是做好縣志書籍的編撰、機(jī)關(guān)的維修維護(hù)、政策調(diào)研、深化改革工作、檔案管理、市縣績效考核評估工作以及機(jī)關(guān)的物業(yè)管理工作。本年度項目支出績效目標(biāo)數(shù)為408.50萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
注：以上單位預(yù)算公開報表，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
