目錄
第一部分中共岳陽縣委辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 中共岳陽縣委辦公室概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)縣委會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項。（二）圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。（三）負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理工作。（四）研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。（五）及時、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關(guān)動態(tài)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（六）負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。（七）負(fù)責(zé)縣委值班工作，及時向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。（八）負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。（九）負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動化和計算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。（十）負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人來縣視察的接待工作。（十一）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。（十二）負(fù)責(zé)檔案館事宜。（十三）辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共岳陽縣委辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會；縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共岳陽縣委辦公室單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：機(jī)關(guān)本級決算，本部門沒有獨立預(yù)算和獨立核算的二級預(yù)算單位，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分中共岳陽縣委辦公室2019年度部門決算表（見附表）
（見附表）
第三部分中共岳陽縣委辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支決算總計2,539.68萬元，與2018年決算數(shù)相比，增加1,049.84萬元，增長70.47%。主要原因是辦公樓維修改造等項目支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,424.77萬元，其中：財政撥款收入2,369.25萬元，占97.71%；其他收入55.52萬元，占2.29%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,384.2萬元，其中：基本支出2,078.71萬元，占87.19%；項目支出305.49萬元，占12.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支決算總計2,484.16萬元，與2018年相比，增加994.32萬元，增長66.74%。主要原因是辦公樓維修改造等項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共服務(wù)支出財政撥款支出決算2,328.68萬元，占本年支出合計的97.67%。與2018年度相比，財政撥款支出決算增加861.14萬元，增長58.68%,主要原因是辦公樓維修改造等項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出2,328.68萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出2,326.68萬元，占99.91%。主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、專項業(yè)務(wù)活動、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、專項業(yè)務(wù)、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；農(nóng)林水支出2萬元，占0.09%，主要用于其他扶貧支出。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為750.30萬元，支出決算為2,328.68萬元，完成年初預(yù)算的310.37%。其中：
1、一般公共服務(wù)(類)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為578.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因為：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)(類)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)-一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項業(yè)務(wù)活動
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)（類）-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為571.8萬元，支出決算為943.58萬元，完成年初預(yù)算的165.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)（類）-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-機(jī)關(guān)服務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為530.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
7、一般公共服務(wù)（類）-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-專項業(yè)務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為143.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
8、一般公共服務(wù)（類）-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
9、農(nóng)林水支出（類）-扶貧（款）-其他扶貧支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2,023.19萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)810.37萬元，占基本支出的40.05%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)1,212.82萬元，占基本支出的59.95%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1.21萬元， “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為1.21萬元,完成預(yù)算的100%，其中：2018-2019年度無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；2019年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算數(shù)相比減少4萬元，減少主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比上年有所壓減；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算與決算為1.21萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少3.09萬元，減少71.88%,減少主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算1.21萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.21萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。中共岳陽縣委辦公室2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次40個、接待人次202人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
一是學(xué)習(xí)提素質(zhì)。深入習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想思想和黨的十九大精神，不斷提高運(yùn)用黨的重大創(chuàng)新理論指導(dǎo)實踐、服務(wù)實踐的能力，持續(xù)推動理論學(xué)習(xí)觸及靈魂、凈化心靈、堅定信仰，打造了政治堅定、信念堅定、實干擔(dān)當(dāng)?shù)霓k公室干部隊伍。全辦干部自覺按照“筆桿子要硬，腦瓜子要靈，嘴皮子要行，腳板子要勤”的標(biāo)準(zhǔn)，堅持學(xué)以廣才、學(xué)以致用、學(xué)以創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，擴(kuò)大知識涉獵范圍，不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經(jīng)驗、新方法，并結(jié)合本職工作、勇于實踐、敢于創(chuàng)新，切實形成了屬于自身的思維模式、工作經(jīng)驗和群眾方法。
二是管理出效能。做好后勤保障工作，切實樹立過“緊日子”的思想，弘揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅持量體裁衣、量力而行，合理使用各種經(jīng)費(fèi)，合理利用各類資源，堅決克服講排場、比場面、輕實效的現(xiàn)象，行政運(yùn)行成本合理下降。打造接待品牌，發(fā)揚(yáng)接待工作的優(yōu)良傳統(tǒng)，打造接待品牌，做好發(fā)接待工作特別是貴賓領(lǐng)導(dǎo)、重要客商的接待工作。切實守好了意識形態(tài)陣地，嚴(yán)格落實相關(guān)責(zé)任要求，做到面對問題敢于發(fā)聲亮劍，在關(guān)鍵時刻不失語、重大問題不缺位，堅決做政治原則問題的“強(qiáng)硬派”。切實加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，定期組織開好了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會，做好黨員干部述職述廉工作。完善辦公室工作考核評議制度，著力解決好“看似小，實則大”的紀(jì)律問題，以責(zé)任追究促運(yùn)轉(zhuǎn)高效。
三是服務(wù)上了水平。全力做好了文稿工作，做到“身處兵位，心為帥謀”，站在全局的高度、領(lǐng)導(dǎo)的角度，積極把握全縣全局的發(fā)展情況和發(fā)展動態(tài)，積極探索新思路、新措施、新辦法，在文稿服務(wù)中出思想、出觀點、出真招，為縣委科學(xué)決策提供參考建議。深入開展調(diào)查研究，大力踐行“一線工作法”，把身子貼下去，把重心沉下去，在基層一線獲得了一手材料，在和群眾的交流互動中了解問題，總結(jié)經(jīng)驗。對重大問題，集中優(yōu)勢力量，進(jìn)行深入的調(diào)查研究及時掌握經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的主要矛盾和薄弱環(huán)節(jié)，提出了實際可行的對策方案。提升決策參謀的高度，加強(qiáng)信息歸口管理，落實緊急信息報送責(zé)任，提高了信息報送時效。加強(qiáng)信息綜合分析，對苗頭性、傾向性問題主動介入，掌握動態(tài)，及時反映。注重加強(qiáng)工作推進(jìn)情況報送，全面展示岳陽縣發(fā)展的良好面貌、強(qiáng)大后勁和社會正能量。精心做好了史志工作，準(zhǔn)確、全面地反映經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的歷程，打造無愧于時代、無愧于人民的精品佳作。
四是協(xié)調(diào)保通暢。進(jìn)一步減少了文山會海的現(xiàn)象，嚴(yán)格會議審核報批程序，控制會議數(shù)量，壓縮會議規(guī)模和時間，降低會議成本，提高會議實效。確保會議取得最佳效果。辦文嚴(yán)把法律關(guān)、政策關(guān)和文字關(guān)，增強(qiáng)文件的指導(dǎo)性和權(quán)威性。值班工作反應(yīng)靈敏、應(yīng)對迅速、信息暢通，確保上傳下達(dá)及時準(zhǔn)確。機(jī)要保密常抓不懈，警鐘長鳴，做到了絕對安全，萬無一失。切實發(fā)揮督查的利劍作用，堅持抓重點、重點抓，圍繞黨委政府作出的決策部署和領(lǐng)導(dǎo)的批示批辦事項，聚焦脫貧攻堅、重大項目建設(shè)等事項，實行明察和暗訪結(jié)合，查資料與看現(xiàn)場相結(jié)合，加大“四不兩直”力度，確保了督查事項件件有著落、事事有回音。績效考評工作對標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展要求，聚焦基層一線、發(fā)展要求和工作實際，繼續(xù)優(yōu)化考核體系，量化考核指標(biāo)，以績效考評推動全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。
五是改革出后勁。聚焦制約經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的突出障礙、影響民生保障和社會公平的突出問題推進(jìn)改革，做到以點帶面、重點突破。積極組織各相關(guān)單位向中央、省市委改革辦的改革刊物推介我縣改革案例、典型經(jīng)驗材料。確保了各領(lǐng)域改革整體聯(lián)動、協(xié)同推進(jìn)，通過抓績效評估，促進(jìn)了改革目標(biāo)任務(wù)的完成。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2019年縣財政安排我辦項目經(jīng)費(fèi)178.5萬元，主要用于辦公樓維修、食堂裝修和停車場建設(shè),我辦實際發(fā)生項目支出305.49萬元，項目支出安排執(zhí)行率為171.14%。
2、專項資金實際使用情況分析
我辦專項資金主要用于辦公樓維修、食堂裝修和停車場建設(shè)，其中辦公樓加裝了電梯，合理利用院內(nèi)空坪隙地建設(shè)綠化性停車場，大大改善辦公條件，提高了工作效率，方便了服務(wù)對象和來訪群眾，為創(chuàng)建市級文明單位加了分，食堂裝修后全年共接待來客超過1,200人，其中接待中央5批次、省級領(lǐng)導(dǎo)25批次，活動組織受到了上級的一致好評。支出科目多為維修（護(hù)）費(fèi)。
3、專項資金管理情況分析
我辦專項資金實行專款專用、專項核算，費(fèi)用支出嚴(yán)格按財務(wù)審批程序和工程進(jìn)度等進(jìn)行支付。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1、專項組織情況分析
印發(fā)《岳陽縣2019年改革工作要點》《岳陽縣2019年度全面深化改革事項任務(wù)倒排表》，確保改革任務(wù)打樁定位，權(quán)責(zé)分明。各專項小組辦公室實行“季匯總、季匯報”，縣委改革辦準(zhǔn)確把握改革推進(jìn)情況，確保改革工作落地見效。督查督辦注重實效。全面落實為基層減負(fù)的總體要求，今年全縣開展督查檢查考核事項僅保留14項，較去年大幅減少。今年來，縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)迎檢迎考減少70%以上，學(xué)校減少90%以上，基層迎檢負(fù)擔(dān)明顯減輕。工作基礎(chǔ)不斷夯實。堅持對績效考評內(nèi)容“精簡瘦身”，重點考察縣級重大項目和重點工作，縣級考評文件較去年大幅精簡。《岳陽縣年鑒（2018）》獲第六屆湖南省年鑒縣級綜合年鑒一等獎；縣委史志辦在第四次全國地方志工作經(jīng)驗交流會議上作為湖南省唯一縣級代表發(fā)言。政研、績效、小康、保密、改革、督查、信息和法規(guī)工作有望連續(xù)兩年被評為全市先進(jìn)。扎實做好來信來訪工作，確保群眾帶著問題來，帶著笑臉回。
2、專項管理情況分析
堅持集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)相結(jié)合，各科室平均組織集中研討交流活動2次以上。成功舉辦全縣辦公主任第一期素質(zhì)提升培訓(xùn)班、全縣保密干部培訓(xùn)班和全縣黨委信息工作培訓(xùn)班，不斷提升全縣辦公室系統(tǒng)重視細(xì)節(jié)、重視效率、重視質(zhì)量的服務(wù)意識。順利迎接巡視巡察。今年來，縣委接受了省委巡視，縣委辦接受了縣委巡察。在此期間，全辦干部講政治、顧大局，沒有引發(fā)輿論問題，各項工作穩(wěn)步推進(jìn)。扎實完成機(jī)構(gòu)改革。順利完成機(jī)構(gòu)名稱變更、機(jī)構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)、機(jī)構(gòu)牌子撤換。大力選拔積極作為、業(yè)績突出的干部，樹立重視基層、重視實干的鮮明用人導(dǎo)向。今年來，我們向縣委推薦一批信念堅定、作風(fēng)正派、能力過硬、群眾信服的領(lǐng)導(dǎo)干部和年輕干部。著力推動職級并行工作，相關(guān)工作已基本完成。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行《縣委辦規(guī)章制度匯編》，落實層級管理。堅持把作風(fēng)建設(shè)貫穿始終，嚴(yán)查無視作風(fēng)規(guī)定、違反工作紀(jì)律的行為，努力打造能干事、懂管理、重落實的干部隊伍。守牢意識形態(tài)陣地。認(rèn)真履行班子集體意識形態(tài)工作的主體責(zé)任，成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將意識形態(tài)工作納入重要議事日程，作為黨建工作述職考評的重要內(nèi)容，確保全辦干部在大是大非上站穩(wěn)政治立場，在八小時內(nèi)外堅定政治立場。邀請縣委黨校副校長姜中葵老師來縣委辦授課，讓全辦干部對于什么是意識形態(tài)，如何抓好意識形態(tài)工作有了具體認(rèn)識。積極參與“我和我的祖國”歌詠比賽，全辦干部全情投入，得到了縣委主要領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中共岳陽縣委辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,212.82萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加952.85萬元，增長366.54%。主要原因是：我單位業(yè)務(wù)活動增加，財政在年中進(jìn)行了預(yù)算追加。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，中共岳陽縣委辦公室共有車輛7輛。其中：其他用車7輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛，但公車改革后已全部封存待處置；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計530.75萬元，其中:辦公費(fèi)87.48萬元、印刷費(fèi)157.24萬元、咨詢費(fèi)5.5萬元、水費(fèi)2.96萬元、電費(fèi)29.89萬元、郵電費(fèi)10.76萬元、物業(yè)管理費(fèi)41.23萬元、差旅費(fèi)8.17萬元、會議費(fèi)21.82萬元、培訓(xùn)費(fèi)33.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.21萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.83萬元、其他交通費(fèi)用49.13萬元、辦公設(shè)備購置53.50萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等
第五部分附件
