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目 錄
第一部分 岳陽縣檔案局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
第二部分
部門預算公開表格
1.部門收支總表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5．一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.重大專項資金表
第一部分
岳陽縣檔案部門2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（1）.對全縣檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國家的政策和法律法規(guī)，結(jié)合岳陽縣實際，研究制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計劃。
（2）.對全縣檔案工作進行宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國家的政策、法律法規(guī)、檔案業(yè)務(wù)規(guī)范與技術(shù)標準；對全縣檔案業(yè)務(wù)工作進行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導檢查與考核。
（3）.集中統(tǒng)一保管全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機關(guān)、事業(yè)單位重要檔案資料；組織開展有價值檔案的接受、搶救工作，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全；推進檔案管理的規(guī)范化、科學化和現(xiàn)代化建設(shè)。
（4）.負責全縣檔案館網(wǎng)點建設(shè)的布局、登記、審核，協(xié)調(diào)指導各類檔案館的檔案接受、保管、開放、保密與利用工作。
（5）.組織開展全縣檔案宣傳、教育、科研活動；負責全縣檔案法律法規(guī)的宣傳普及和對外交流；負責檔案專業(yè)培訓和專業(yè)科技服務(wù)；會同有關(guān)部門承辦全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的有關(guān)工作；負責承辦縣檔案學會常工作。
（6）.負責檔案信息資源開發(fā)、利用、統(tǒng)計-報工作；開展檔案史料研究、收集、整理編研或出版有關(guān)檔案資料；負責愛國主義教育基地建設(shè)與管理；推進檔案信息化建設(shè)，利用網(wǎng)絡(luò)向公眾發(fā)布檔案信息。
（7）.完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
我局共有干部職工13人，其中實有在職干部職工10人，退人員3人；核定事業(yè)編制10名，實有人數(shù)10名，大專以上學歷占90%。局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個: 內(nèi)設(shè)辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股等五個股室。
二、部門預算單位：本單位為一級預算單位，無二級機構(gòu)，無二級預算單位。
三、部門收支總體情況
檔案部門2018年沒有政府性基金預算撥款，也沒有政府采購預算，所以公開的附件表均為空。收入主要為經(jīng)費撥款；支出主要為單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數(shù)144.15萬元，其中：一般公共預算撥款144.15萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預算撥款較去年增加14.63萬元，增加的主要原因是檔案館機關(guān)運行費，納入一般公共預算。
（二）支出預算：2018年年初預算數(shù)144.15萬元，其中：工資福利支出99.47萬元，退休工資、醫(yī)療和住房保障支出12.24萬元。較去年增加12萬元，增加的主要原因是退休人員、機關(guān)干部職工工資的正常調(diào)增，檔案館運轉(zhuǎn)工作任務(wù)增加，調(diào)增了人員工資。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入144.15萬元，其中：工資福利支出99.47萬元，退休工資、醫(yī)療和住房保障支出12.24萬元，公用經(jīng)費12.24。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為144.15萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：無
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年檔案部門的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款144.15萬元，比2017年預算增加7.12萬元，上升5.1%。增加的主要原因是公用經(jīng)費增加，人員工資增加。
2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況
（1）公務(wù)接待費2.2萬元，同比2017年公務(wù)接待費2.375萬元，費用下降7.36 %。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。 (2)公務(wù)用車運行維護費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，與2017年比持平。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2017年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人，與上年持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支預算為零，暫無采購計劃。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備沒有，單價100萬元以上通用設(shè)備也有沒，只有單位10萬元以下的電腦、辦公桌椅、空調(diào)、復印機等辦公設(shè)備。
5、績效目標情況說明
2018年本部門項目支出績效目標20萬元，主要是檔案館運行經(jīng)費20萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的《整體支出績效目標表》，《項目支出績效目標表》”。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開表格
1.部門收支總表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5．一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.重大專項資金表
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