岳陽縣檔案局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽檔案局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣檔案局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣檔案局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣檔案局2017年部門決算公開
一、岳陽縣檔案局單位概況
（一）主要職能
1.對(duì)全縣檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國(guó)家的政策和法律法規(guī)，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，研究制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和-度計(jì)劃。
2.對(duì)全縣檔案工作進(jìn)行宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的政策、法律法規(guī)、檔案業(yè)務(wù)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全縣檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查與考核。
3.集中統(tǒng)一保管全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位重要檔案資料；組織開展有價(jià)值檔案的接受、搶救工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全；推進(jìn)檔案管理的規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)全縣檔案館網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的布局、登記、審核，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類檔案館的檔案接受、保管、開放、保密與利用工作。
5.組織開展全縣檔案宣傳、教育、科研活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣檔案法律法規(guī)的宣傳普及和對(duì)外交流；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)科技服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門承辦全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)承辦縣檔案學(xué)會(huì)常工作。
6.負(fù)責(zé)檔案信息資源開發(fā)、利用、統(tǒng)計(jì)-報(bào)工作；開展檔案史料研究、收集、整理編研或出版有關(guān)檔案資料；負(fù)責(zé)愛國(guó)主義教育基地建設(shè)與管理；推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，利用網(wǎng)絡(luò)向公眾發(fā)布檔案信息。
7.完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我局共有干部職工13人，其中實(shí)有在職干部職工10人，退人員3人；核定事業(yè)編制10名，實(shí)有人數(shù)10名，大專以上學(xué)歷占90%。局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè): 內(nèi)設(shè)辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股等五個(gè)股室。為一級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算決算單位。
二、岳陽縣檔案局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
公開表格附后
三、岳陽縣檔案局2017年度部門決算情況
（一）2017年度檔案局收入支出決算總體情況。2017年總收入129.52萬元，比上年125.9萬元增加2.8%。總支出129.52萬元，比上年增加2.8%。收入增加的主要因素是干部職工和退休人員工資增加導(dǎo)致財(cái)政撥款增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是干部職工及退休人員工資的正常晉級(jí)導(dǎo)致支出增加。
（二）2017年度檔案局收入決算情況。2017年收入129.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.52元，比上年125.9萬元增加2.8%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是干部職工及退休人員工資增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。無其他收入。
(三)2017年度檔案局支出決算情況。2017年支出129.52萬元，其中:一般公共服務(wù)支出129.52，占總支出的100%。比上年增加2.8%。干部職工及退休人員工資增加導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。
（四）2017年度檔案局財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入129.52萬元，比上年增加2.8%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出129.52萬元，比上年增加2.85%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類為：一般公共服務(wù)支出129.52萬元，比上年增加2.8%。
收入增加的主要因素是干部職工及退休人員工資增加導(dǎo)致財(cái)政撥款增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是干部職工及退休人員工資的正常晉級(jí)導(dǎo)致支出增加。
（五）2017年度檔案局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入129.52元，比上年增加2.8%。用于基本支出的收入129.52萬元，比上年增加2.8%。一般公共預(yù)算撥款支出129.52萬元，比上年增加2.8%。收入增加的主要因素是干部職工及退休人員工資增加導(dǎo)致財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是支出增長(zhǎng)的主要因素是干部職工及退休人員工資的正常晉級(jí)導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款支出增加。
（六）2017年度檔案局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出129.52萬元，比上年增加2.8%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出129.52萬元，比上年增加2.8%，占一般預(yù)算撥款支出的100%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出129.52萬元，比上年增加2.8%。其中：工資福利支出91.47萬元，比上年減少0.25%。商品和服務(wù)支出29.81萬元，比上年增加2.7%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.24萬元，比上年增加58.46%。
（七）2017年度檔案局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為2.375萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，無公務(wù)用車保有量；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.375接待63批次625人次；2017年無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.125萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算129.52萬元。比2016年增加3.62萬元。增長(zhǎng)的主要原因是退休人員工資增加，干部職工工資等增加。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃，也無政府采購(gòu)。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。本單位年未無車輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備沒有，單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備也有沒，只有單位10萬元以下的電腦、辦公桌椅、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
2017年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我縣檔案工作按照當(dāng)好“四員”、確保“四心”的要求，迎難而上，砥礪前行，工作取得了一定的成績(jī)。
一、管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，2017年我們制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
二、突出執(zhí)法，為檔案工作營(yíng)造了良好環(huán)境。以《檔案法》頒布30周年為契機(jī)，大力宣傳檔案法律法規(guī)。懸掛橫幅150多條，出動(dòng)宣傳車3臺(tái)，舉辦檔案法知識(shí)講座2次，組織1000人參加全國(guó)檔案系統(tǒng)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)。4月份，對(duì)全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檔案工作開展了專項(xiàng)督查，并下發(fā)了督查通報(bào)，要求問題嚴(yán)重的單位迅速組織人力物力進(jìn)行整改。10月中旬，縣委督查室、縣人大教科文衛(wèi)委、縣政府法制辦、縣檔案局組成聯(lián)合執(zhí)法檢查組，對(duì)全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直及部分二級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了為期10天的檔案行政執(zhí)法檢查。共下發(fā)問題清單30份、整改通知2份。
三、聚焦業(yè)務(wù)，規(guī)范了檔案工作行為。3月13-14日舉辦了一次全縣檔案員培訓(xùn)班，參加人員為全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位及部分二級(jí)機(jī)構(gòu)檔案員，培訓(xùn)主要有會(huì)計(jì)檔案，文書檔案，檔案管理軟件操作，及檔案保管保護(hù)等方面的內(nèi)容，聘請(qǐng)了專家講課，檔案工作人員的水平不斷提高。
加強(qiáng)了檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，同時(shí)，縣檔案局與岳陽縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好精神扶貧檔案工作的意見》和《精準(zhǔn)扶貧檔案管理辦法》的通知，加強(qiáng)全縣扶貧專門檔案管理。
檔案接收進(jìn)館工作正式啟動(dòng)。8月-10月，將縣廣播局、縣政法委、縣紀(jì)委，縣發(fā)改局等單位的1983-2006年的永久、長(zhǎng)期保管的文書檔案及部分業(yè)務(wù)檔案接收進(jìn)館。今年是自1983年以來岳陽縣檔案館第一次開展檔案接收進(jìn)館工作。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽檔案局局
