岳陽(yáng)縣檔案局2018年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分檔案局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 檔案局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 檔案局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 檔案局概況
一、部門職責(zé)
1.對(duì)全縣檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國(guó)家的政策和法律法規(guī)，結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際，研究制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.對(duì)全縣檔案工作進(jìn)行宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的政策、法律法規(guī)、檔案業(yè)務(wù)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全縣檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查與考核。
3.集中統(tǒng)一保管全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位重要檔案資料；組織開展有價(jià)值檔案的接受、搶救工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全；推進(jìn)檔案管理的規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)全縣檔案館網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的布局、登記、審核，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類檔案館的檔案接受、保管、開放、保密與利用工作。
5.組織開展全縣檔案宣傳、教育、科研活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣檔案法律法規(guī)的宣傳普及和對(duì)外交流；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)科技服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門承辦全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)承辦縣檔案學(xué)會(huì)常工作。
6.負(fù)責(zé)檔案信息資源開發(fā)、利用、統(tǒng)計(jì)報(bào)工作；開展檔案史料研究、收集、整理編研或出版有關(guān)檔案資料；負(fù)責(zé)愛國(guó)主義教育基地建設(shè)與管理；推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，利用網(wǎng)絡(luò)向公眾發(fā)布檔案信息。
7.完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位含有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股五個(gè)股室，為一級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算決算單位。本單位共有干部職工13人，其中實(shí)有在職干部10人，退休人員3人，在職干部大專以上學(xué)歷占90%。
第二部分 檔案局2018年度部門決算表(見附表“岳陽(yáng)縣檔案局2018年度縣直部門決算公開表”)
第三部分 檔案局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年總收入316.2萬(wàn)元，比上年129.5萬(wàn)元增加144.12%。總支出316.2萬(wàn)元，比上年增加144.12%，其中：基本支出179.7萬(wàn)元、項(xiàng)目支出136.5萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年總收入316.2萬(wàn)元，比上年129.5萬(wàn)元增加144.12%。收入增加的主要因素是2018年檔案館建設(shè)增加了收入136.5萬(wàn)元，以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)導(dǎo)致的。
三、支出決算情況說(shuō)明
總支出316.2萬(wàn)元，比上年增加144.12%，其中：基本支出179.7萬(wàn)元、項(xiàng)目支出136.5萬(wàn)元。支出增加的主要因素是2018年檔案館建設(shè)增加了支出，以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)導(dǎo)致的。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收入316.2萬(wàn)元，比上年129.5萬(wàn)元增加144.12%。財(cái)政撥款支出316.2萬(wàn)元，比上年增加144.12%，其中：基本支出179.7萬(wàn)元、項(xiàng)目支出136.5萬(wàn)元。
收入支出增加的主要因素是2018年檔案館建設(shè)增加了收入與支出，以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)導(dǎo)致的。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年財(cái)政撥款支出316.2萬(wàn)元，占本年度支出的100%，比上年增加144.12%，其中：基本支出179.7萬(wàn)元、項(xiàng)目支出136.5萬(wàn)元。支出增加的主要原因是檔案館建設(shè)增加了投入和支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年財(cái)政撥款支出316.2萬(wàn)元，其中：基本支出179.7萬(wàn)元，占總支出56.8%，項(xiàng)目支出136.5萬(wàn)元，占總支出43.2%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年財(cái)政撥款支出316.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算144.2萬(wàn)元，增加172萬(wàn)元，為預(yù)算的219.3%，支出大幅度增加的主要原因是增加了檔案館項(xiàng)目建設(shè)資金的投入與支出（即2012604檔案館科目），年初預(yù)算檔案館建設(shè)投入沒有納入，因此決算支出數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出179.7萬(wàn)元，其中：人員支出121.4萬(wàn)元，占總支出的67.6%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出58.3萬(wàn)元，占總支出的32.4%。
支出增加的主要因素在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)。人員支出的具體明細(xì)是：基本工資39.6萬(wàn)元、國(guó)家規(guī)范性津補(bǔ)貼34.1萬(wàn)元、社保保障繳費(fèi)支出19.1萬(wàn)元，住房公積金等等其他支出28.6萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出58.3萬(wàn)元，具體明細(xì)是：辦公費(fèi)7.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.8萬(wàn)元、日常維修費(fèi)2.2萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)7.8萬(wàn)元等等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為1.59萬(wàn)元，2017年決算數(shù)為2.375萬(wàn)元，比上年減少0.785萬(wàn)元， 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車保有量；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.59萬(wàn)元，公務(wù)接待28批次206人次；2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出大有節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2018年度沒有政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我縣檔案工作按照當(dāng)好“四員”、確保“四心”的要求，迎難而上，砥礪前行，積極開展本部門預(yù)算績(jī)效管理工作，因本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，2018年整體績(jī)效工作開展情況如下：
一是管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，2018年我們制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
二是突出執(zhí)法，為檔案工作營(yíng)造了良好環(huán)境，大力宣傳檔案法律法規(guī)。
三是聚焦業(yè)務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范了檔案工作行為。
進(jìn)一步完善檔案接收進(jìn)館工作。將縣廣播局、縣政法委、縣紀(jì)委，縣發(fā)改局等單位的1983-2006年的永久、長(zhǎng)期保管的文書檔案及部分業(yè)務(wù)檔案接收進(jìn)館。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為52.2萬(wàn)元，比上年增加22.4萬(wàn)元，增加的主要原因是2018年檔案館建設(shè)各項(xiàng)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在機(jī)關(guān)里開支導(dǎo)致的。具體包括辦公費(fèi)7.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.8萬(wàn)元、日常維修費(fèi)2.2萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)7.8萬(wàn)元等等開支，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為29.8萬(wàn)元，增加的主要原因是2018年檔案館建設(shè)各項(xiàng)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在機(jī)關(guān)里開支導(dǎo)致的。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
本單位無(wú)車輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有一套中央空調(diào)，價(jià)值60.4萬(wàn)元；10萬(wàn)元以下的電腦、辦公桌椅、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)共有18.28萬(wàn)元。房屋及構(gòu)筑物固定資產(chǎn)1463.93萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
