目錄
第一部分 中共岳陽縣委辦2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 中共岳陽縣委辦2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。
2、圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。
3、負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請(qǐng)示，提出處理意見報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。
7、負(fù)責(zé)縣委值班工作，及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
8、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。
9、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。
10、負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人來縣視察的接待工作。
11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
12、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我部門共有內(nèi)設(shè)組室、歸口單位14個(gè)：秘書組、行政組、政工組、績效考評(píng)辦、督查室、法規(guī)組、工會(huì)；縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
我部門現(xiàn)有在職干部職工73人，退休人員26人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的歸口單位包括：1、縣委辦公室；2、縣史志辦；3、縣績效辦；4、縣委機(jī)要局；5、縣委政策研究室；6、縣委改革辦7、縣檔案館。
本部門沒有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1,211.50萬元，比上年預(yù)算增加461.20萬元，增加61.47%；其中：一般公共預(yù)算撥款1,211.50萬元，比上年預(yù)算增加461.20萬元，增加61.47%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加（減少）0 %。
收入增加原因：機(jī)構(gòu)改革原縣檔案館等部門并入我辦，在職人員從49人增加到73人，退休人員從22人增加到26人，工資、津貼和公用經(jīng)費(fèi)同步增加；本年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，項(xiàng)目收入增加206萬元。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1,211.50萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算1,211.50萬元，支出比上年預(yù)算增加461.20萬元，增加61.47%。
支出增加原因：機(jī)構(gòu)改革原縣檔案館等部門并入我辦，在職人員從49人增加到73人，退休人員從22人增加到26人，工資、津貼和公用經(jīng)費(fèi)同步增加；本年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，項(xiàng)目支出增加206萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款收入1,211.50萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為 830萬元,較上年增加258.20萬元，增加45.16%，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出648.45萬元，較去年增加204.35萬元，增長46.01%；一般商品和服務(wù)支出126.62萬元，較去年增加45.12萬元，增長55.36%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.93萬元，較去年增加8.73萬元，增長18.90%。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為381.50萬元，較去年增加203萬元，增長113.73%。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，具體包括縣委水電費(fèi)59萬元、值班室專用電話費(fèi)1.5萬元、保安經(jīng)費(fèi)6萬元、考評(píng)辦經(jīng)費(fèi)2萬元、史志辦經(jīng)費(fèi)28萬元、機(jī)要科設(shè)備檔案維護(hù)費(fèi)2萬元、機(jī)要密碼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元、保密工作經(jīng)費(fèi)6萬元、保密數(shù)據(jù)專線維護(hù)費(fèi)3萬元、政研室調(diào)研經(jīng)費(fèi)20萬元、縣委督查室3萬元、春節(jié)期間慰問堅(jiān)守一線干部職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元、市績效考核年度綜合考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)5萬元、黨內(nèi)規(guī)范性文件清理5萬元、深化改革工作經(jīng)費(fèi)40萬元、績效辦20萬元。檔案保管費(fèi)9萬元、檔案網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)3萬元、檔案利用服務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬、檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元、外事工作經(jīng)費(fèi)2萬元、財(cái)經(jīng)委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)2萬元、信訪工作經(jīng)費(fèi)2萬元、綜調(diào)工作經(jīng)費(fèi)2萬元、檔案執(zhí)法經(jīng)費(fèi)2萬、臺(tái)辦工作經(jīng)費(fèi)5萬元、《古今巴陵》編印經(jīng)費(fèi)35萬元、《岳陽縣年鑒》編印經(jīng)費(fèi)增加5萬元、《縣委工作大事記》編印經(jīng)費(fèi)10萬元、《岳陽縣工作》編印經(jīng)費(fèi)70萬元。項(xiàng)目支出較上年預(yù)算增加203萬元，主要是新增了檔案保管費(fèi)、檔案網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)、檔案利用服務(wù)經(jīng)費(fèi)、檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、《古今巴陵》編印經(jīng)費(fèi)、《岳陽縣工作》編印經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，分別增加項(xiàng)目支出9萬元、3萬元、6萬、20萬元、35萬元、70萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款126.62萬元，比2019年增加45.12，增加55%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革原縣檔案館等部門并入我辦，在職人員從49人增加到73人，辦公差旅等公用經(jīng)費(fèi)同步增加。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.50萬元，與2019年預(yù)算持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)12 萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），其他交通費(fèi)用0.5萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)125.14萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加44.84萬元，增長55.84%，其中:辦公費(fèi)10.95萬元、印刷費(fèi)2.92萬元、水費(fèi)1.1萬元、電費(fèi)7.3萬元、郵電費(fèi)21.17萬元、物業(yè)管理費(fèi)8.03萬元、差旅費(fèi)17.52萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)8.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.84萬元、其他交通費(fèi)用39.36萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；本單位固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為8,011,506.07元，其中：房屋建筑物類1,272,000元，建筑面積3,200平方米，主要為我部門辦公用房；通用設(shè)備類4,554,956.63元；專用設(shè)備類1,172,500；家具用具類1,012,049.44元。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，單位價(jià)值100 萬元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出目標(biāo)為：保證機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，公務(wù)接待零差錯(cuò)，辦文辦會(huì)零失誤，上傳下達(dá)零延誤 ，注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益 ，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)機(jī)關(guān)、服務(wù)群眾，社會(huì)公眾滿意度達(dá)到95%以上 。2020年本單位整體支出績效目標(biāo)為1,211.50萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)為：做好縣志書籍的編撰、機(jī)關(guān)的維修維護(hù)、政策調(diào)研、深化改革工作、檔案管理、市縣績效考核評(píng)估工作以及機(jī)關(guān)的物業(yè)管理工作。2020年本單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)為381.50萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：中共岳陽縣委辦2020年度縣直部門預(yù)算公開表
