部門(mén)(單位)名稱： 中共岳陽(yáng)縣委辦公室
預(yù)算編碼： yyx107
評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中共岳陽(yáng)縣委辦公室整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期：2019年 6月 19日
岳陽(yáng)縣財(cái)政局（制）
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一、部門(mén)（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
劉小文 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7653366 |
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人員編制 |
56 |
實(shí)有人數(shù) |
49 |
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職能職責(zé)概述 |
負(fù)責(zé)縣委日常文書(shū)處理，圍繞中央、省、市、縣委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草縣委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話文稿；負(fù)責(zé)縣委文件的起草、校核、把關(guān)；負(fù)責(zé)中央、省、市、縣委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查；負(fù)責(zé)中央、省、市、縣委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)縣委重要會(huì)議的事務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排；協(xié)助縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組處理全面深化改革日常工作；負(fù)責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)和辦公自動(dòng)化、信息化的規(guī)劃指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理；負(fù)責(zé)中央文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要文件的傳遞工作；負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)與事務(wù)管理工作及其縣委交辦的其他工作任務(wù)。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：積極創(chuàng)建市級(jí)文明標(biāo)兵單位。 任務(wù)2：認(rèn)真開(kāi)展“講規(guī)范、重精細(xì)、零失誤”主題活動(dòng)。 任務(wù)3：全力打造“四個(gè)品牌”。即打造優(yōu)質(zhì)文稿品牌、辦文辦會(huì)品牌、黨委督查品牌、精準(zhǔn)服務(wù)品牌。 任務(wù)4：努力建設(shè)一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍。 |
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年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
單位全年資金運(yùn)行安全平穩(wěn)，資金使用合理、收支平衡。全年完成重要材料180篇，36篇高質(zhì)量的材料在中央、省、市級(jí)刊物上刊發(fā)，信息報(bào)送質(zhì)量系數(shù)排名全市第一。充分發(fā)揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協(xié)調(diào)，形成協(xié)調(diào)配合、共謀發(fā)展的良好局面。精簡(jiǎn)各類文件，規(guī)范會(huì)議管理，辦文辦會(huì)“零差錯(cuò)”；依法辦事、秉公用權(quán)，來(lái)客接待“零失誤”；加強(qiáng)值班，確保信息暢通，機(jī)要保密優(yōu)質(zhì)、高效、保密、無(wú)事故；創(chuàng)新開(kāi)展“四個(gè)三”主題活動(dòng)，有效提升服務(wù)水平；開(kāi)展各類督查50余次，推進(jìn)縣委重大決策部署落實(shí)。完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門(mén)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 |
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二、部門(mén)（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
1974.54 |
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1974.54 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1974.54 |
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1974.54 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
1974.54 |
1338.98 |
563.7 |
775.22 |
635.56 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1974.54 |
1338.98 |
563.7 |
775.22 |
635.56 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
4.3 |
4.3 |
0 |
0 |
0 |
27 |
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1、局機(jī)關(guān) |
4.3 |
4.3 |
0 |
0 |
0 |
27 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
78.9 |
78.9 |
0 |
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1、局機(jī)關(guān) |
78.9 |
78.9 |
0 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目任務(wù)1：積極創(chuàng)建市級(jí)文明標(biāo)兵單位。 任務(wù)2：認(rèn)真開(kāi)展“講規(guī)范、重精細(xì)、零失誤”主題活動(dòng)。 任務(wù)3：全力打造“四個(gè)品牌”。即打造優(yōu)質(zhì)文稿品牌、辦文辦會(huì)品牌、黨委督查品牌、精準(zhǔn)服務(wù)品牌。 任務(wù)4：努力建設(shè)一支忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍。 |
完成重要材料180篇，36篇高質(zhì)量的材料在中央、省、市級(jí)刊物上刊發(fā)，信息報(bào)送質(zhì)量系數(shù)排名全市第一。充分發(fā)揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協(xié)調(diào)，形成協(xié)調(diào)配合、共謀發(fā)展的良好局面。精簡(jiǎn)各類文件，規(guī)范會(huì)議管理，辦文辦會(huì)“零差錯(cuò)”；依法辦事、秉公用權(quán)，來(lái)客接待“零失誤”；加強(qiáng)值班，確保信息暢通，機(jī)要保密優(yōu)質(zhì)、高效、保密、無(wú)事故；創(chuàng)新開(kāi)展“四個(gè)三”主題活動(dòng)，有效提升服務(wù)水平；開(kāi)展各類督查50余次，推進(jìn)縣委重大決策部署落實(shí)。完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門(mén)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效內(nèi)容 |
績(jī)效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門(mén)工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
≤0 |
小于0 |
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數(shù)量指標(biāo) |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 |
100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
督查通報(bào)率 |
100% |
100% |
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協(xié)調(diào)有效率 |
100% |
100% |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會(huì)效益 |
財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo) |
1974.5萬(wàn)元 |
1974.5萬(wàn)元 |
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辦文辦會(huì)零失誤，上傳下達(dá)零延誤，公務(wù)接待零差錯(cuò) |
效益明顯 |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
注重調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益 |
效益明顯 |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾滿意度 |
95%以上 |
95%以上 |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
98 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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任新慶 |
常務(wù)副主任 |
縣委辦 |
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張 亮 |
行政科長(zhǎng) |
縣委辦 |
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劉小文 |
財(cái)務(wù) |
縣委辦 |
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李紅宇 |
財(cái)務(wù) |
縣委辦 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）： 年 月 日 |
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部門(mén)（單位）意見(jiàn)： 部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
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填報(bào)人（簽名）： 劉小文 聯(lián)系電話：15074086918
岳陽(yáng)縣委辦公室2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜述
一、單位基本情況
1.縣委辦公室財(cái)務(wù)核算除本機(jī)關(guān)外還包括其歸口單位：績(jī)效辦、史志辦、機(jī)要局、政研室、改革辦。
2.2018年末總?cè)藬?shù)71人，其中在職人員49人，退休人員22人。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
1.2018年，縣委辦全年財(cái)政撥款收入1974.54萬(wàn)元。其中基本支出1338.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出635.56萬(wàn)元。2018年單位全年支出總計(jì)1974.54萬(wàn)元，其中工資福利性支出502.8萬(wàn)元，占總支出的25.5%；一般商品服務(wù)支出775.22萬(wàn)元，占總支出的39.2%；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助60.9萬(wàn)元，占總支出的3.1%。項(xiàng)目支出635.56萬(wàn)元，占總支出的32.2%。一般公共預(yù)算撥款收入1974.54萬(wàn)元，比上年增加176.2萬(wàn)元，主要是增加機(jī)關(guān)維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2. 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1974.5萬(wàn)元，其中：基本支出1338.98萬(wàn)元，為我辦一般服務(wù)支出、社會(huì)保障及工資福利等各項(xiàng)支出，包括單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出635.56萬(wàn)元，主要為機(jī)關(guān)院內(nèi)辦公樓、食堂、停車坪的維修改造開(kāi)支。
3. “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)：4.3萬(wàn)元，比上年減少2.8萬(wàn)元，主要是壓縮接待范圍，嚴(yán)禁格控制支出。
（2）公務(wù)用車費(fèi)：無(wú)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)，原因是公車改革后車輛上交。
（3）出境費(fèi)用：0元。
（二）項(xiàng)目支出
2018年財(cái)政預(yù)算安排專項(xiàng)資金635.56萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)院內(nèi)辦公樓的室內(nèi)外裝修、機(jī)關(guān)食堂維修、機(jī)關(guān)兩個(gè)停車坪的修建。專項(xiàng)資金按實(shí)際情況實(shí)行了專款專用，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行了全程監(jiān)管，保證了資金使用的合規(guī)性。
三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況
本單位無(wú)預(yù)算安排30萬(wàn)元以上非工作經(jīng)費(fèi)類專項(xiàng)資金。
四、單位整體支出績(jī)效分析
1.控制日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，2018年日常公用經(jīng)費(fèi)1338.98萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)563.76萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)775.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%；政府采購(gòu)執(zhí)行率達(dá)到100%；固定資產(chǎn)利用率達(dá)到100%；在職人數(shù)控制率100%。
3.管理制度健全。按照縣財(cái)政有關(guān)文件要求，制訂本單位財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
4.預(yù)決算信息公開(kāi)。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
五、存在的主要問(wèn)題
制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力，資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。
六、改進(jìn)措施
1.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
2.加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高資金的使用效益，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞、堅(jiān)決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。
3.進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
4.加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
七、評(píng)分結(jié)論
綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，我辦財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)98分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。我單位將在今后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
2019年6月