中共岳陽縣委辦公室2019年度部門預算公開
（目錄）
第一部分 中共岳陽縣委辦公室2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
（正文）
第一部分 中共岳陽縣委辦公室2019年度部門預算公開
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責縣委會議的準備和組織協(xié)調工作，負責安排縣委領導同志公務活動，辦理縣委領導同志交辦的事項。
2、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據(jù)。
3、負責縣委文件和縣委領導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領導同志審批。
5、及時、準確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態(tài)；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設的規(guī)劃及業(yè)務指導。
6、負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
7、負責縣委值班工作，及時向縣委領導同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
8、負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關機要件的傳遞工作。
9、負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術防范和審批管理。
10、負責黨和國家領導人來縣視察的接待工作。
11、負責縣委機關大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
12、辦理縣委和縣委領導交辦的其他工作事項。
(二) 機構設置
我辦共有內設組室、歸口單位14個：秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會；縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案局、縣史志辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
2019年初在職干部職工49人，退休人員22人。縣委辦公室核定行政編制數(shù)30個，事業(yè)編制數(shù)26個，工勤編制數(shù)8個。實有行政編22人，事業(yè)編21人，工勤編6人。
二、部門預算單位構成
（一）納入2019年部門預算編制范圍的歸口單位包括：
1、縣委辦公室本級；2、縣史志辦；3、縣績效辦；4、縣委機要局；5、縣委政策研究室；6、縣委改革辦。
（二）本單位沒有所屬獨立核算二級機構，因此2019年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算僅包括本級預算。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù)750.3萬元，比上年預算增加9.74萬元，增加1.3%；其中：一般公共預算撥款750.3萬元，比上年預算增加9.74萬元，增加1.3%；無納入專戶管理的非稅收入。
收入增減原因：1.由于人員異動工資福利的差異以及干部職工工資及津補貼的正常調整，人員經(jīng)費預算較去年增加14.47萬元；2.公用經(jīng)費預算較去年調減4.73萬元。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù)750.3萬元，比上年預算增加9.74萬元，增加1.3%；其中：工資福利支出444.1萬元，比上年預算增加14.47萬元，增加2.95%；公用經(jīng)費81.5萬元，比上年預算減少4.73萬元，減少5.9%；對個人和家庭的補助46.2萬元，與上年持平；項目支出178.5萬元，與上年持平。
支出增減原因：1.在職工作人員增加，工資津補貼的正常調整；2.加強財務管理，壓減商品和服務支出的開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2019年年初預算數(shù)為571.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年年初預算數(shù)為178.5萬元，其中水電、保安及值班電話費26.5萬元，考評督查5萬元，史志工作28萬元，維修費15萬元，機要保密專項12萬元，政研調研工作20萬元，慰問一線職工經(jīng)費2萬元，市績效考核工作5萬元，文件清理5萬元，深化改革40萬元，績效考核20萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款81.5萬元，比上年減少4.73萬元。減少的主要原因：一是公車改革補貼減少1.53萬元；二是按照湘財預（2019）2號文件要求，商品和服務支出統(tǒng)一壓減5%，調減3.2萬元。機關運行經(jīng)費包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租憑費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出以及其他費用。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第8張表《一般商品和服務支出預算表》。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.5萬元，其中，公務接待費11.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2018年公務接待費減少0.5萬元，降低4%，主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待標準。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額60萬元，其中工程類0 萬元，貨物類23萬元，服務類37萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2018年12月31日，我辦固定資產原價合計780.8萬元。固定資產包括房屋及構筑物合計207.2萬元，通用設備合計419.5萬元，專用設備80.3萬元，家具用具裝具73.8萬元。單價50萬元以上通用設備1臺。辦公用房面積約1415平米。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出績效目標：2019年本單位整體支出績效評價財政撥款750.3萬元，其中人員工資福利費444.1萬元，公用支出經(jīng)費81.5萬元，對個人和家庭的補助46.2萬元；項目支出178.5萬元。績效目標為保證機關高效運轉，公務接待零差錯，辦文辦會零失誤，上傳下達零延誤 ，注重調研成果轉化為經(jīng)濟效益 ，服務領導、服務機關、服務群眾，社會公眾滿意度達到95%以上 。
本部門項目績效目標：項目支出178.5萬元，項目績效目標主要為做好縣志書籍的編撰、機關的維修維護、政策調研、深化改革工作、市縣績效考核評估工作以及機關的物業(yè)管理工作。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
