岳陽(yáng)縣委辦公室2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委辦公室2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（公開表格附后）
第一部分 岳陽(yáng)縣委辦公室2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。
2、圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。
3、負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請(qǐng)示，提出處理意見報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。
7、負(fù)責(zé)縣委值班工作，及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
8、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。
9、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。
10、負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人來縣視察的接待工作。
11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
12、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我辦共有內(nèi)設(shè)組室、歸口單位14個(gè)：秘書組、行政組、政工組、績(jī)效考評(píng)辦、督查室、法規(guī)組、工會(huì)、縣績(jī)效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案局、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦
2018年初在職干部職工49人，退休人員21人。縣委辦公室核定行政編制數(shù)30個(gè)，事業(yè)編制數(shù)26個(gè)，工勤編制數(shù)8個(gè)。實(shí)有行政編22人，事業(yè)編21人，工勤編6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）納入2018年部門預(yù)算編制范圍的歸口單位包括：
1、縣委辦公室本級(jí)；2、縣史志辦；3、縣績(jī)效辦；4、縣委機(jī)要局；5、縣委政策研究室；6、縣委改革辦。
（二）本單位無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括縣委辦本級(jí)預(yù)算和所屬歸口單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出為保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)740.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款740.56萬(wàn)元。
預(yù)算收支增減情況：1.預(yù)算較去年增加42萬(wàn)元，主要是增加干部職工工資及津補(bǔ)貼的正常調(diào)整。2.預(yù)算較去年調(diào)減65萬(wàn)元，主要是減少機(jī)要密碼設(shè)備經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，由于此項(xiàng)設(shè)備不需要每年添置，不再列預(yù)算；減少援藏經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，援藏干部期滿，不再列預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)740.56萬(wàn)元，其中，工資福利支出431.25萬(wàn)元(工資177.69萬(wàn)元，津補(bǔ)貼116.81萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)102.13萬(wàn)元，住房公積金34.62萬(wàn)元），一般商品服務(wù)支出86.23萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出178.5萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入740.56萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為562.06萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為178.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，具體分為機(jī)關(guān)院內(nèi)水電、保安及值班電話費(fèi)26.5萬(wàn)元，考評(píng)督查5萬(wàn)元，史志工作28萬(wàn)元，維修費(fèi)15萬(wàn)元，機(jī)要保密專項(xiàng)12萬(wàn)元，政研調(diào)研工作20萬(wàn)元，慰問一線職工經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，市績(jī)效考核工作5萬(wàn)元，文件清理5萬(wàn)元，深化改革40萬(wàn)元，績(jī)效考核20萬(wàn)元。
五、其他事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)86.23萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租憑費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以及其他支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19.5萬(wàn)元。
公務(wù)接待預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元（核定經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元），同比2017年公務(wù)接待費(fèi)13.5萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)管理，嚴(yán)控支出。
公務(wù)用車7.5萬(wàn)元。同比2017年10萬(wàn)元減少預(yù)算2.5萬(wàn)元。實(shí)行公車改革，取消了公務(wù)用車，該項(xiàng)費(fèi)用實(shí)際為零，但在預(yù)算中將商品服務(wù)支出中的其他交通費(fèi)用計(jì)在了此項(xiàng)，在下年的預(yù)算中將更正調(diào)整過來。
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。同比去年出國(guó)（境）0元持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年度政府采購(gòu)支出合計(jì)80萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算23萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算57萬(wàn)元。主要是更新或更換辦公設(shè)備等。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年我辦資產(chǎn)總值年初余額合計(jì)2232.39萬(wàn)元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1530.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)701.92萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物合計(jì)207.2萬(wàn)元，通用設(shè)備合計(jì)367.01萬(wàn)元，專用設(shè)備63.87萬(wàn)元，家具用具裝具63.84萬(wàn)元。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)，實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說明
2018年本單位支出績(jī)效目標(biāo)740.56萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)人員工資福利費(fèi)475.83萬(wàn)元，公用支出經(jīng)費(fèi)86.23萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目支出178.5萬(wàn)元，主要用于縣志書籍的編撰、機(jī)關(guān)的維修維護(hù)、政策調(diào)研、深化改革工作、市縣績(jī)效考核評(píng)估工作以及機(jī)關(guān)的物業(yè)管理工作。預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
