2023年度岳陽縣總工會(huì)整體支出績效自評(píng)報(bào)告
一、部門(單位)基本情況
（一）單位基本情況
岳陽縣總工會(huì)是全縣各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會(huì)組織圍繞工會(huì)的參與、維護(hù)、建設(shè)、教育四大職能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)關(guān)系和勞動(dòng)關(guān)系的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會(huì)員隊(duì)伍的同時(shí)，加大參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系的力度，突出維護(hù)職能，保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性，團(tuán)結(jié)全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設(shè)，為深化改革、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
（二）單位職能職責(zé)
維護(hù)職工群眾的合法權(quán)益，參與勞動(dòng)關(guān)系的協(xié)調(diào)處理，開展職工安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作，參與重大傷亡事故的調(diào)查處理；開展勞動(dòng)競賽、合理化建議等活動(dòng)；負(fù)責(zé)會(huì)員發(fā)展、工會(huì)組建等工作；組織實(shí)施工會(huì)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好勞模的推薦、評(píng)選和具體負(fù)責(zé)勞模的日常管理工作；開展“春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖”的工會(huì)關(guān)愛活動(dòng)。
（三）年度工作內(nèi)容
1、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，加強(qiáng)工會(huì)系統(tǒng)黨的建設(shè)，加強(qiáng)職工思想引領(lǐng)政治責(zé)任；
2、深入開展公益法律服務(wù)行動(dòng)，著力維護(hù)職工勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，精準(zhǔn)普惠服務(wù)職工群眾；
3、著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，推動(dòng)產(chǎn)改工作走深走實(shí)，拓展職工建功立業(yè)平臺(tái)，深化勞模工匠人才培育選樹；
4、加強(qiáng)了工會(huì)組織建設(shè)，提升了財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理效能；
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
一般公共預(yù)算基本支出2023年度總支出203.18萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)175.07萬元：包括基本工資88.65萬元；津貼補(bǔ)貼36.89萬元；獎(jiǎng)金1.13萬元；績效工資16.09萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.38萬元；職業(yè)年金繳費(fèi)0.94萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.89萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.16萬元；住房公積金13.94萬元。
公用經(jīng)費(fèi)28.11萬元：包括辦公費(fèi)2.08萬元；印刷費(fèi)0.64萬元；水費(fèi)0.23萬元；電費(fèi)1.28萬元；郵電費(fèi)3.52萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.76萬元；差旅費(fèi)3.21萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.32萬元；培訓(xùn)費(fèi)1.60萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元；其他交通費(fèi)用12.09萬元；其他商品和服務(wù)支出0.42萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2023年度總支出154.56萬元，其中：
租賃費(fèi)7.40萬元；會(huì)議費(fèi)4.50萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)120.00萬元；生活補(bǔ)助22.66萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
本單位2023年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
本單位2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
本單位2023年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬元。
六、部門整體支出績效情況
2023年度支出總計(jì)358.41萬元，其中基本支出 203.85萬元，主要用于人員工資、福利、社會(huì)保障繳費(fèi)及辦公室公用支出等，項(xiàng)目支出154.56萬元，用于單位退休人員績效獎(jiǎng)、會(huì)議費(fèi)、職工幫扶、勞模、社會(huì)化工作者經(jīng)費(fèi)及財(cái)政代扣工會(huì)經(jīng)費(fèi)和門面租金開支。2023年，岳陽縣工會(huì)工作在市總和縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，對(duì)整個(gè)資金支出情況和工作成果進(jìn)行了認(rèn)真分析，部門整體支出達(dá)到了預(yù)期工作成果，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期工作目標(biāo)，自覺接受經(jīng)審委意見建議，強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用管理。完善機(jī)關(guān)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、困難幫扶、工人文化宮、機(jī)關(guān)工會(huì)等專項(xiàng)資金的專賬管理，做到專款專賬專用。完善經(jīng)費(fèi)使用、開支標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)權(quán)限、審核報(bào)銷、資金管理、票據(jù)管理等內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度，實(shí)行財(cái)務(wù)工作歸口管理制度，以制度規(guī)范工會(huì)的財(cái)務(wù)管理行為。
七、存在的問題及原因分析
由于部門整體支出績效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對(duì)部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。
八、下一步改進(jìn)措施
進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各部室責(zé)任意識(shí)，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，通過組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升財(cái)政資金績效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力，確保績效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。
九、其他需要說明的情況
無
