2023年岳陽縣總工會部門預算

　　目 錄

　　第一部分 2023年部門預算說明

　　一、 部門基本概況

　　（一） 職能職責

　　（二） 機構(gòu)設置

　　二、 部門預算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　　（一） 收入預算

　　（二） 支出預算

　　四、 一般公共預算撥款支出

　　（一） 基本支出

　　（二） 項目支出

　　五、 政府性基金預算支出

　　六、 其他重要事項的情況說明

　　（一） 機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二） “三公”經(jīng)費預算

　　（三） 一般性支出情況

　　（四） 政府采購情況

　　（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2023年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預算支出表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。

　　1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，組織和指導全縣各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，結(jié)合岳陽縣實際，指導全縣工會工作。

　　2、對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。

　　3、指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，負責各基層工會干部的培訓工作；發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯(lián)系引領服務職工類社會組織。

　　4、受縣政府委托，承擔全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。

　　5、推進工會女職工委員會建設，根據(jù)女職工特點和意愿開展維權(quán)服務工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作；

　　6、按照法律、法規(guī)負責工會經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)工作；負責職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導和管理工作。

　　7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設智慧工會，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負責職工志愿者隊伍的組織管理；推進職工群眾性文化體育活動。

　　8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（二）機構(gòu)設置。

　　岳陽縣總工會是維護職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團組織，按岳縣委2002-54號文件機構(gòu)編制規(guī)定批準為正科級單位。縣總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設如下機構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動和經(jīng)濟服務部、財務資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　岳陽縣總工會只有本級，沒有財務獨立核算的所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

　　三、部門收支總體情況

　　本單位2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算238.91萬元，其中，一般公共預算撥款238.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加34.25萬元，主要原因是人員變動導致人員經(jīng)費的變動影響。

　　（二）支出預算：2023年本部門支出預算238.91萬元，其中，一般公共服務193.25萬元，社會保障和就業(yè)20.69萬元，衛(wèi)生健康支出11.03萬元，住房保障13.94萬元。支出較去年增加34.25萬元，其中基本支出增加39.75萬元，主要是由于人員變動導致人員經(jīng)費變動；項目支出減少5.5萬元，主要是困難職工幫扶支出、勞模支出、職業(yè)化社會化工作者支出，相較于去年減少了會議支出和部分困難職工幫扶方面的預算。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預算撥款支出預算238.91萬元，其中，一般公共服務支出193.25萬元，占80.89%；社會保障和就業(yè)20.69萬元，占8.66%；衛(wèi)生健康支出11.03萬元，占4.62%；住房保障13.94萬元，占5.83%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)221.91萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出187.96萬元、一般商品和服務支出33.95萬元。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算17萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括其他支出17萬元。其中：困難職工幫扶經(jīng)費9萬元，主要用于困難職工幫扶；勞模經(jīng)費6萬元，主要用于勞模開支；職業(yè)化社會化工作者經(jīng)費2萬元，主要用于職業(yè)化社會化工作者支出。

　　五、政府性基金預算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　本年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費33.95萬元，比上年增加20.45萬元，增加約151%。主要原因是由于人員變動增加了相對應的辦公費、郵電費、差旅費及其他交通費用等，同時由于控制開支節(jié)約了部分印刷費、手續(xù)費等支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　　本年度本部門機關(guān)“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.96萬元，其中，公務接待費0.96萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年增加了0.96萬元的公務接待費，主要是依據(jù)相關(guān)工作的公務接待任務作出的預算安排。

　　（三） 一般性支出情況

　　本年度本部門會議費預算4.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)185人，會議名稱為岳陽縣工會工作會議，內(nèi)容為總結(jié)2022年度工會工作，部署2023年工會工作；培訓費預算1.6萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)60人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

　　（四） 政府采購情況

　　本年度本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　　（五） 國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2022年12月底，本部門無公務用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六） 預算績效目標說明

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為238.91萬元，其中，基本支出221.91萬元，項目支出17萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。