岳陽縣總工會(huì)2021年度部門決算公開
第一部分岳陽縣總工會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣總工會(huì)單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
（二）對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
（三）指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作；發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會(huì)組織。
（四）受縣政府委托，承擔(dān)全國級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級(jí)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者的推薦、管理工作。
（五）推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作；
（六）按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作，研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
（七）開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設(shè)智慧工會(huì)，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑，開展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位。縣總工會(huì)有2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會(huì)辦公室牌子）、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。
（2）決算單位構(gòu)成
岳陽縣總工會(huì)單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣總工會(huì)單位本級(jí)，我單位無二級(jí)決算單位，因此本單位2021年部門決算為本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
十一、單位項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告
十二、重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出績效自評(píng)報(bào)告
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)290.59萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.84萬元），與上年相比，減少了11.96萬元，減少了3.95%，主要是因?yàn)樵黾恿苏{(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
2021年度支出總計(jì)290.59萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少了11.96萬元，減少了3.95%，主要是因?yàn)樵黾恿苏{(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)286.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入286.75萬元，占100%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)286.75萬元，其中：基本支出286.75萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)286.75萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少15.8萬元,減少5.22%，主要是因?yàn)樵黾恿苏{(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)286.75萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少15.8萬元,減少5.22%，主要是因?yàn)樵黾恿苏{(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出286.75萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少15.8萬元，減少5.22%，主要是因?yàn)樵黾恿苏{(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出286.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出286.75萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為335.2萬元，支出決算數(shù)為286.75萬元，完成年初預(yù)算的85.54%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為194.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初將行政運(yùn)行事務(wù)支出納入工會(huì)事務(wù)。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為335.2萬元，支出決算為92.00萬元，完成年初預(yù)算的85.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初將行政運(yùn)行事務(wù)支出納入工會(huì)事務(wù)、且嚴(yán)格控制了公務(wù)接待、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出286.75萬元，占總支出98.68%，其中：人員經(jīng)費(fèi)214.06萬元，占基本支出的74.65%,主要包括基本工資81.47萬元、津貼補(bǔ)貼41.66萬元、獎(jiǎng)金0.9萬元、績效工資20.94萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.16萬元，住房公積金14.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.46萬元；公用經(jīng)費(fèi)72.69萬元，占基本支出的25.35%，主要包括辦公費(fèi)2.89萬元，印刷費(fèi)8.76萬元，手續(xù)費(fèi)32.89萬元，水費(fèi)1.13萬元，電費(fèi)2.48萬元，維修費(fèi)2.73萬元，郵電費(fèi)5.57萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.96萬元，差旅費(fèi)2.16萬元，會(huì)議費(fèi)3.97萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元，勞務(wù)費(fèi)0.11萬元，其他交通費(fèi)用7.51萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1萬元，支出決算數(shù)為0.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，完成預(yù)算的53%。其中：
2021年度因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
2021年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務(wù)用車引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
2021年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.53萬元，完成預(yù)算的53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，嚴(yán)控接待次數(shù)和接待費(fèi)用所致，與上年相比無變化，主要原因是今年與去年接待任務(wù)無較大變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.53萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次0人。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.53萬，全年公務(wù)接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓50人次，主要是省級(jí)、市級(jí)財(cái)務(wù)和經(jīng)審檢查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.69萬元，增長19.16%。主要原因是：控制了差旅、勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)等開支，電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及維修費(fèi)等略有增長，同時(shí)增加了代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)手續(xù)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.97元，用于召開岳陽縣工會(huì)工作會(huì)議，人數(shù)181人，內(nèi)容為總結(jié)2020年工會(huì)工作，部署2021年工會(huì)工作；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我部門組織對(duì)2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評(píng)。
部門整體支出績效自評(píng)得分95.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分
附件
