目 錄
第一部分岳陽縣總工會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣總工會2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣總工會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣總工會單位概況
一、部門職責(zé)
①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、湖南省總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會工作。
② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導(dǎo)各級工會履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項(xiàng)工作；領(lǐng)導(dǎo)縣總直屬單位的工作。
③對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向上級政府和工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
④負(fù)責(zé)工會理論政策研究，監(jiān)督《工會法》、《工會章程》的貫徹執(zhí)行，研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)，指導(dǎo)基層工會組織職工開展各項(xiàng)工作，建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
⑤受政府委托，承擔(dān)省、市、縣勞模的推薦、評選、管理工作，負(fù)責(zé)全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者的推薦、管理工作。
⑥承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣總工會是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位。縣總工會設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部、政工人事股）、組織部（基層工作部）、權(quán)益保障部（信訪室）、財務(wù)資產(chǎn)部、勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、經(jīng)費(fèi)審查委員會（經(jīng)審辦）、女職工部（女工辦）;2個下屬單位：岳陽縣工人文化宮、岳陽縣困難職工幫扶中心。行政編制11名，事業(yè)編制11名，三性用工4名。2019年末實(shí)有人數(shù)36人，其中在職22人，退休10人，職業(yè)化工作者4人。
本單位沒有獨(dú)立核算的所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本次決算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)僅為2019年本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算。
(見附表)
第三部分 岳陽縣總工會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收、支總計決算數(shù)302.95萬元，與上年決算數(shù)增加了51.33萬元，增加了20.40%，主要原因是增加了歡樂瀟湘活動經(jīng)費(fèi)、市縣級勞模、基層工會職工之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
二、收入決算情況說明
2019年總收入決算數(shù)302.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入302.95萬元，占比100%。
三、支出決算情況說明
2019年支出決算數(shù)302.95萬元，其中基本支出302.95萬元，占本年支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計302.95萬元，與上年決算數(shù)增加了51.33萬元，增加了20.40%，主要原因是增加了歡樂瀟湘活動經(jīng)費(fèi)、市縣級勞模、基層工會職工之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年財政撥款支出302.95萬元，其中：一般公共服務(wù)支出302.95萬元，比上年度增長51.33萬元，增加了20.40%，主要原因是增加了歡樂瀟湘活動經(jīng)費(fèi)、市縣級勞模、基層工會職工之家建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出302.95萬元，其中：基本支出302.95萬元，基本支出占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年財政撥款支出302.95萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少39.05萬元，減少11.42%。其中：一般公共服務(wù)支出（類）-群眾團(tuán)體事務(wù)（款）-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）與年初預(yù)算數(shù)減少39.05萬元，減少11.42%。主要原因是：主要是控制了公務(wù)接待、辦公費(fèi)、會議費(fèi)等開支。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出302.95萬元，占總支出100%，其中：人員經(jīng)費(fèi)265.47萬元，占比87.63%；公用經(jīng)費(fèi)37.48萬元，占比12.37%。
具體費(fèi)用列支情況如下：基本工資95.8萬元，津貼補(bǔ)貼52.15萬元，績效工資10.49萬元，獎金0.2萬元，失業(yè)保險繳費(fèi)40.44萬元，住房公積金16.68萬元，退休費(fèi)49.71萬元，辦公費(fèi)7.04萬元，印刷費(fèi)2.49萬元，手續(xù)費(fèi)0.16萬元，水費(fèi)0.26萬元，電費(fèi)1.6萬元，維修費(fèi)1.68萬元，郵電費(fèi)0.89萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.92萬元，差旅費(fèi)3.47萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.44萬元，勞務(wù)費(fèi)2.23萬元，其他交通費(fèi)用12.80萬元，其他商品和服務(wù)支出3.50萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.44萬元，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2019年初預(yù)算數(shù)減少5.06萬元，減少92.00%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)無變動；公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.44萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少5.06萬元；2019年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)無變動。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.44萬元，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2018年決算數(shù)減少3.07萬元，減少了87.46%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，與上年決算數(shù)無變動；公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.44萬元，與上年決算數(shù)減少3.07萬元，減少了87.46%；2019年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元，與上年決算數(shù)無變動。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
(1)公務(wù)接待費(fèi)0.44萬，公務(wù)接待3批次30人次。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算收入支出決算。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門對部門整體支出進(jìn)行預(yù)算績效管理，基本完成績效目標(biāo)，已完成績效評價報告。
（1）部門整體績效情況說明
截至2019年12月底，本部門整體績效表目標(biāo)302.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出265.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出37.48萬元。
我總工會深入開展單位雙聯(lián)、結(jié)對幫扶、精準(zhǔn)扶貧、慰問困難職工，維護(hù)職工合法權(quán)益；推進(jìn)職工文化建設(shè)，擴(kuò)大職工書屋建設(shè)覆蓋面，創(chuàng)建市級模范職工之家，開展勞動競賽，技能比武，提升職工技術(shù)水平；加強(qiáng)紀(jì)檢、經(jīng)審監(jiān)督管理職能，各項(xiàng)工作均基本完成績效目標(biāo)。
(2)部門重點(diǎn)績效評價情況:本單位沒有重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.48萬元，比2018年減少11.34萬元，降低了23.2%。主要原因是控制了公務(wù)接待、辦公費(fèi)、會議費(fèi)等開支。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。本部門無新增資產(chǎn)。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計33.82萬元，其中:辦公費(fèi)7.04萬元、印刷費(fèi)2.49萬元、水費(fèi)0.26萬元、電費(fèi)1.6萬元、郵電費(fèi)0.89萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.92萬元、差旅費(fèi)3.47萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.68萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.44萬元、勞務(wù)費(fèi)2.23萬元、其他交通費(fèi)用12.8萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）
