一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

夏業(yè)紅

聯(lián)絡(luò)電話

7635798

人員編制

22

實有人數(shù)

26

職能職責概述

①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、湖南省總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽縣實際，指導(dǎo)全縣工會工作。

② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導(dǎo)各級工會履行維護、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作。 

③受政府委托，承擔省、市、縣勞模的推薦、評選、管理工作，負責全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者的推薦、管理工作。建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。負責基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

④負責工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

任務(wù)2：維權(quán)益，解困難，推進“一戶一產(chǎn)業(yè)工人”培訓(xùn)工程建設(shè)。

任務(wù)3：積極投身參與全市“四大會戰(zhàn)”，始終把精準扶貧工作作為重要任務(wù)來抓；拓展“雙聯(lián)”和困難職工幫扶新途徑；積極開展困難幫扶和職工醫(yī)療互助活動。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年財政預(yù)算總收入302.95萬元；公共預(yù)算財政撥款支出302.95萬元。全縣凈增工會組織涵蓋法人單位60家，建會率完成市總年度任務(wù)比例101%；工會會員錄入完成率達85%，全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬元，組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

302.95

1、局機關(guān)

302.95

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

302.95

302.95

265.47

37.48

0

1、局機關(guān)

302.95

302.95

265.47

37.48

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

0.44

0.44

1、局機關(guān)

0.44

0.44

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：加強基層工會建設(shè)，推進農(nóng)民工入會力度，計劃新建工會組織80家余。

目標2：加大困難職工幫扶力度和持續(xù)開展職工醫(yī)療互助工作、夏送清涼、金秋助學(xué)活動。

目標3：強化勞模事跡宣傳，搞好勞模評選工作。

全縣凈增工會組織涵蓋法人單位60家，建會率完成市總年度任務(wù)比例101%；工會會員錄入完成率達85%，全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬元，組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬元。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

在職人員控制率

100%

數(shù)量指標

政府采購執(zhí)行率

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

公務(wù)卡刷卡率

90%

時效指標

及時完成精準幫扶、金秋助學(xué)、勞模評選等工作，無超期現(xiàn)象。

100%

成本指標

控制全年財政整體支出

效果明顯

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

維護經(jīng)濟運行安全

效果明顯

經(jīng)濟效益

節(jié)省財政資金

效果明顯

生態(tài)效益

倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

提高幫扶服務(wù)對象滿意度

效果明顯

績效自評綜合得分

95分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

鄒飛躍

黨組書記

岳陽縣總工會

盧繼紅

黨組成員

岳陽縣總工會

夏業(yè)紅

財務(wù)部長兼會計

岳陽縣總工會

劉  青

辦公室主任

岳陽縣總工會

評價組組長（簽字）：

2020 年   7 月   28 日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

2020   年  7  月  28  日

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽縣總工會2019年財政整體支出

績效自評綜述

一、單位概況

岳陽縣總工會是全縣各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會組織圍繞工會的參與、維護、建設(shè)、教育四大職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟關(guān)系和勞動關(guān)系的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會員隊伍的同時，加大參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和社會利益關(guān)系的力度，突出維護職能，保護、調(diào)動和發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性，團結(jié)全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設(shè)，為深化改革、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。岳陽縣總工會現(xiàn)有在職干部職工26人（行政編制11名，事業(yè)編制11名，職業(yè)化工會工作者4人）， 退休干部10人；縣總工會下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部、政工室）、基層工作部（組織部）、勞動和經(jīng)濟服務(wù)部、權(quán)益保障部、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費審查委員會辦公室、女職工部、機關(guān)工會；2個下屬單位：工人文化宮、困難職工服務(wù)中心。

二、單位資金使用及管理情況

2019年總工會總支出302.95萬元。其中：工資福利支出、對個人和家庭的補助支出265.47萬元；其他一般商品和服務(wù)支出37.48萬元。

嚴格控制“三公經(jīng)費”管理，公務(wù)接待費用0.44萬元；由于單位自身沒有配公車，無公務(wù)用車運行維護費用；無因公出國境費用支出。

三、部門整體支出績效情況

2019年全年財政預(yù)算總收入302.95萬元；公共預(yù)算財政撥款支出302.95萬元。全縣凈增工會組織涵蓋法人單位60家，建會率完成市總年度任務(wù)比例101%；工會會員錄入完成率達85%，全市排第2名。共向全縣800余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金150多萬元，組織80家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近300萬元。

四、存在的主要問題

日常監(jiān)督管理不嚴格，公務(wù)接待不規(guī)范，財務(wù)制度執(zhí)行力度待進一步加強，社會公眾滿意度需進一步提升。

五、改進措施和有關(guān)建議

1.進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制各項指標，按預(yù)算方案，在預(yù)算內(nèi)開支。

2.充實財務(wù)人員，加強財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

3.健全和完善工會激勵與約束機制。

2020年7月28日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

3

嚴控三公經(jīng)費

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

4

嚴控三公經(jīng)費

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2

刷卡率待提高

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

節(jié)省財政資金

15

5

社會效益

維護經(jīng)濟運行安全

5

生態(tài)效益

倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

95