目 錄
第一部分 岳陽縣總工會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣總工會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣總工會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣總工會單位概況
一、部門職責
①根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、湖南省總工會確定的工會工作指導方針和任務，圍繞大局，結合岳陽縣實際，指導全縣工會工作。
② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作；領導縣總直屬單位的工作。
③對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向上級政府和工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制訂；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
④負責工會理論政策研究，監(jiān)督《工會法》、《工會章程》的貫徹執(zhí)行，研究指導工會自身改革和建設，指導基層工會組織職工開展各項工作，建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
⑤協(xié)助管理下級工會的領導班子，監(jiān)督直屬單位黨風廉政建設情況，負責基層工會領導干部的培訓工作。
⑥受政府委托，承擔省、市、縣勞模的推薦、評選、管理工作，負責全國“五一”勞動獎章獲得者的推薦、管理工作。
⑦負責工會經費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關政策和規(guī)定。
⑧承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置
岳陽縣總工會是維護職工合法權益和民主權利的群團組織，按岳縣委2002-54號文件機構編制規(guī)定批準為正科級單位。縣總工會設7個內設機構：辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財務部、經濟工作部、女工部、費審查委員會、女工委員會（女工部）;2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制11名，事業(yè)編制11名，三性用工4名。2018年末實有人數36人，其中在職22人，離退休10人，職業(yè)化工作者4人。
第二部分 岳陽縣總工會2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 本單位沒有獨立核算的二級機構，因此本次決算公開的相關數據為2018年度本級決算和二級機構的匯總決算。
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入決算數251.62萬元，總支出決算數251.62萬元。
總收入與上年決算數減少了20.77萬元，減少了8.25%，主要原因是減少了勞模、工會職工之家建設經費等。
總支出與上年決算數減少了20.77萬元，減少了8.25%，主要原因是減少了與收入減少部分相對應的支出。
二、收入決算情況說明
2018年總收入決算數251.62萬元，其中，一般公共預算撥款收入251.62萬元。一般公共預算撥款收入占比100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出決算數251.62萬元，其中，工資福利支出138.99萬元，一般商品和服務支出48.82萬元，對個人和家庭的補助63.81萬元。工資福利支出占比55%，一般商品和服務支出占比19%，對個人和家庭的補助占比26%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年一般公共預算財政撥款收入251.62萬元，一般公共預算財政撥款支出251.62萬元。一般公共預算財政撥款收入與上年決算數減少了20.77萬元，減少了8.25%，主要原因是減少了勞模、工會職工之家建設經費等；一般公共預算財政撥款支出與上年決算數減少了20.77萬元，減少了8.25%，主要是減少了與收入減少部分相對應的支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出251.62萬元，其中：一般公共服務支出251.62萬元。一般公共服務支出占本年支出的比重是100%，一般公共服務支出與上年決算數減少了20.77萬元，減少了8.25%，主要原因是減少了勞模、工會職工之家建設經費等。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出251.62萬元，其中：基本支出251.62萬元。基本支出占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出251.62萬元，與年初預算數減少56.89萬元，其中：基本工資86.93萬元，津貼補貼52.06萬元，住房公積金16.07萬元，撫恤金0.7萬元，退休費40.5萬元，醫(yī)療費1.54萬元，其他對個人和家庭的補助支出5萬元，辦公費4.12萬元，印刷費6.9萬元，手續(xù)費0.16萬元，水費0.27萬元，電費2.45萬元，郵電費1.04萬元，物業(yè)管理費5.47萬元，差旅費3.52萬元，公務接待費3.51萬元，勞務費5.03萬元，其他交通費用12.83萬元，其他商品和服務支出3.52萬元。主要原因是：主要是減少了勞模、職工之家等經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出251.62萬元，占總支出100%，其中：人員經費202.8萬元，占比80%，公用經費48.82萬元，占比20%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經費決算數為3.51萬元，2018年“三公”經費決算比2018年初預算數減少3.49萬元。其中：公務用車運行維護費決算數為0萬元，與年初預算數無變動；公務接待費決算數為3.51萬元，與年初預算數減少3.49萬元；2018年因公出國（境）費支出決算數為0萬元，與年初預算數無變動。 “三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
2018年“三公”經費決算數為3.51萬元，2018年“三公”經費決算比2017年決算數減少2.77萬元，減少了8.25%。其中：公務用車運行維護費決算數為0萬元，與上年決算數無變動；公務接待費決算數為3.51萬元，與上年決算數減少2.77萬元，減少了8.25%；2018年因公出國（境）費支出決算數為0萬元，與上年決算數無變動。 “三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
(1)公務接待費 3.51萬，公務接待87批次875人次。
(2)公務用車運行維護費0萬元，因岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
(3) 2018年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預算，因此無政府性基金預算收入支出決算。
九、關于2018年度預算績效情況說明
本部門對部門整體支出進行預算績效管理，基本完成績效目標，已完成績效評價報告。
（1）部門整體績效情況說明
截至2018年12月底，本部門整體績效表目標251.62萬元，其中：人員經費支出202.8萬元，公用經費支出48.82萬元。
我單位深入開展基層結對幫扶、精準扶貧、慰問困難職工，維護職工合法權益；推進職工文化建設，擴大職工書屋建設覆蓋面，創(chuàng)建市級模范職工之家，開展勞動競賽，技能比武，提升職工技術水平；加強紀檢、經審監(jiān)督管理職能，各項工作均基本完成績效目標。
(2)部門重點績效評價情況:本單位沒有重點績效評價項目。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出48.82 萬元，比2017 年減少14.53萬元，降低29%。主要原因是：減少了勞模、工會職工之家建設經費等。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
