目錄
第一部分 岳陽縣總工會2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣總工會2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，圍繞大局，結合岳陽縣實際，指導全縣工會工作。
2、貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導全縣各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作；領導全縣各基層工會的工作。
3、對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制訂；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、負責工會理論研究，為各級工會提供理論政策服務；研究制訂工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》、《工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
5、會同本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、社區(qū)（街道）、部、辦、委、局（公司）、縣管企業(yè)黨組織協(xié)商推薦同級工會的領導班子人選；監(jiān)督直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，負責各基層工會干部的培訓工作。發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯(lián)系引領服務職工類社會組織。
6、受縣政府委托，承擔全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
7、推進工會女職工委員會建設，根據(jù)女職工特點和意愿開展維權服務工作，統(tǒng)籌協(xié)調工會各部門和社會有關方面共同做好女職工工作；
8、按照法律、法規(guī)負責工會經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關政策的規(guī)定；負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調工作；負責職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導和管理工作。
9、開展職工思想宣傳工作和素質提升工作；拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負責職工志愿者隊伍的組織管理；推進職工群眾性文化體育活動。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
岳陽縣總工會是維護職工合法權益和民主權利的群團組織，按岳縣委2002-54號文件機構編制規(guī)定批準為正科級單位。縣總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設如下機構：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權益保障部（加掛信訪室）、勞動和經(jīng)濟服務部、財務資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有獨立核算的二級機構，因此本次預算公開的相關數(shù)據(jù)為2019年度本級預算和二級機構的匯總預算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。我單位2019年沒有政府性基金、納入專戶管理的非稅，所以2019年沒有基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù)342萬元，比上年預算增加 32.49萬元，增加9.7%；其中：一般公共預算撥款342 萬元，比上年預算增加33.49萬元，增加9.7 % 。
收入增加原因：工資整體調整，工會活動經(jīng)費增加。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù) 342萬元，比上年預算增加33.49萬元，增加9.7 %；其中：機關工資福利支出200.3萬元，比上年預算增加25.78萬元，增加12.8%；一般商品和服務支出98.7萬元，比上年預算增加14.7萬元，增加15 %；對個人和家庭支出43萬元，比上年預算增加5萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入 342萬元，其中：基本工資支出71.7萬元，津貼補貼支出58.1萬元，住房公積金12.8萬元，車補9.1萬元，社會保險繳費46.2萬元，一般商品和服務支出98.7萬元，退休費43萬元。相比上年增加 33.49 萬元，增加變化原因：工資整體調整，工會活動經(jīng)費增加。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預算數(shù)為342萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
本單位無項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款342萬元，比上年預算增加33.49萬元，上升11%。增加的主要原因是人員工資整體調整，工會活動經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
(1)公務接待費 5.5 萬元，同比2018年公務接待費 7萬元，減少1.5萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
(2)公務用車運行維護費0萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
本年度無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
總工會資產(chǎn)屬于工會資產(chǎn)，無此項內(nèi)容。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2018年本部門整體績效表目標342萬元，其中：基本支出342萬元，項目支出0。績效目標（1）：基層工作：黨政重視、財政投入、加強宣傳教育等。績效目標（2）：維權工作：深入開展基層結對幫扶、精準扶貧、慰問困難職工，維護職工合法權益。績效目標（3）：績效工作：推進職工文化建設，擴大職工書屋建設覆蓋面，創(chuàng)建市級模范職工之家，開展勞動競賽，技能比武，提升職工技術水平。績效目標（4）：加強紀檢、經(jīng)審監(jiān)督管理職能，各項工作達到預期目標。
重點績效評價項目：本單位沒有重點績效評價項目。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
