岳陽(yáng)縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)預(yù)算收入總體情況表

3、部門(mén)預(yù)算支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、一般公共預(yù)算預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7、政府性基金預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、政府采購(gòu)預(yù)算表

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、湖南省總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

2、貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)工作。

3、受政府委托，承擔(dān)省、市、縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作，負(fù)責(zé)全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者的推薦、管理工作。建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。負(fù)責(zé)基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

4、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作，研究制定工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位。縣總工會(huì)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)工作部、女工部、費(fèi)審查委員會(huì)、女工委員會(huì)（女工部）;2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)縣總工會(huì)是正科級(jí)單位。設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)工作部、女工部、費(fèi)審查委員會(huì)、女工委員會(huì)（女工部）;2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制11名，事業(yè)編制11名，三性用工4名。2017年末實(shí)有人數(shù)36人，其中在職22人，離退休10人，職業(yè)化工作者4人。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2018年預(yù)算收入308.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入308.51萬(wàn)元。比上年增加8.6萬(wàn)元，增加原因是工資整體調(diào)整，工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2018年支出預(yù)算308.51萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出308.51萬(wàn)元。比上年增加8.6萬(wàn)元，增加原因是工資整體調(diào)整，工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。本年無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

2018年度財(cái)政預(yù)算撥款總收入308.51萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2018年度財(cái)政撥款預(yù)算總支出308.51萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（三）項(xiàng)目支出

本年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目收入及支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

一般公共預(yù)算撥款支出308.51萬(wàn)元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出208.51萬(wàn)元。工會(huì)休養(yǎng)療養(yǎng)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出308.51萬(wàn)元。其中：基本工資支出59.6萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出57.98萬(wàn)元，車補(bǔ)9.76萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)47.17萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出34萬(wàn)元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。資本性支出50萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，公務(wù)接待60批次500人次。岳陽(yáng)縣總工會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

總工會(huì)資產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)，無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

六、名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1. 部門(mén)收支總表

2. 部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第二部分   岳陽(yáng)縣總工會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表格

（請(qǐng)以附件的形式上傳）

附件1-2018年新部門(mén)預(yù)算表1-13 (1).xlsx