一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

夏業(yè)紅

聯(lián)絡(luò)電話

7635798

人員編制

26

實有人數(shù)

26

職能職責概述

  ①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、湖南省總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽縣實際，指導(dǎo)全縣工會工作。

    ② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導(dǎo)各級工會履行維護、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作。

    ③受政府委托，承擔省、市、縣勞模的推薦、評選、管理工作，負責全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者的推薦、管理工作。建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。負責基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

   ④負責工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。   

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：  強基層，補短板，推進基層組織建設(shè)。全力推進“農(nóng)民工入會集中行動”；以“六有六同步”為目標，推進基層工會樣板示范點建設(shè)。

任務(wù)2：  推進全縣職工文化建設(shè)，豐富職工精神文化生活作為年度重點工作。

任務(wù)3：  維權(quán)益，解困難，推進“一戶一產(chǎn)業(yè)工人”培訓(xùn)工程建設(shè) 。

任務(wù)4：  積極投身參與全市“四大會戰(zhàn)”，始終把精準扶貧工作作為重要任務(wù)來抓；拓展“雙聯(lián)”和困難職工幫扶新途徑；積極開展困難幫扶和職工醫(yī)療互助活動。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年財政預(yù)算總收入272.39萬元；公共預(yù)算財政撥款支出272.39萬元（其中:一般公共服務(wù)支出237.88萬元，社會保障和就業(yè)支出34.5萬元）。全縣凈增工會組織涵蓋法人單位80家（其中工會26家，工會小組54家），建會率完成市總年度任務(wù)比例101%。共向全縣694名困難職工發(fā)放幫扶救助資金160多萬元，組織91家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金268萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

272.39

272.39

1、局機關(guān)

272.39

272.39

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

272.39

272.39

209.04

63.35

1、局機關(guān)

272.39

272.39

209.04

63.35

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

13.22

6.28

6.94

1、局機關(guān)

13.22

6.28

6.94

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

349.28

349.28

1、局機關(guān)

349.28

349.28

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：加強基層工會建設(shè)，推進農(nóng)民工入會力度，計劃新建工會組織80家余。

目標2：豐富職工業(yè)余生活，開展好歡樂瀟湘秀美巴陵主題大型職工匯演。

目標3：加大困難職工幫扶力度和持續(xù)開展職工醫(yī)療互助工作、夏送清涼、金秋助學(xué)活動。

目標4：強化勞模事跡宣傳，搞好勞模評選工作。

按期順利完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項經(jīng)濟指標完成率

100%

100%

數(shù)量指標

在職人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

時效指標

公務(wù)卡刷卡率

100%

80%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

成本指標

財政支出績效目標

272.39萬元

272.39萬元

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

基層工會組建、創(chuàng)建模范職工之家、維權(quán)維穩(wěn)

效益明顯

基本完成

困難幫扶、企業(yè)雙聯(lián)、金秋助學(xué)

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟效益

民主管理、職工培訓(xùn)、勞動競賽、創(chuàng)先爭優(yōu)

效益明顯

基本完成

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

基層工會組建、維權(quán)、財務(wù)工作

95%

95%

績效自評綜合得分

93分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

許石雄

黨組書記、副主席

岳陽縣總工會

梁葉青

副主席

岳陽縣總工會

盧繼紅

黨組成員

岳陽縣總工會

何  燦

經(jīng)審辦成員

岳陽縣總工會

評價組組長（簽字）：

                                                          2018  年 7 月 24 日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                 2018 年 7 月 24 日

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽縣總工會2017年財政整體支出

績效自評綜述

一、單位概況

岳陽縣總工會是全縣各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會組織圍繞工會的參與、維護、建設(shè)、教育四大職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟關(guān)系和勞動關(guān)系的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會員隊伍的同時，加大參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和社會利益關(guān)系的力度，突出維護職能，保護、調(diào)動和發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性，團結(jié)全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設(shè)，為深化改革、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。岳陽縣總工會現(xiàn)有在職干部職工26人（行政編制11名，事業(yè)編制11名，職業(yè)化工會工作者4人）， 退休干部10人；縣總工會下設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、組織部、經(jīng)濟工作部、法律保障部、財務(wù)部、女職工部、機關(guān)工會；2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。

單位資金使用及管理情況

2017年總工會總支出272.39萬元。其中：工資福利支出、對個人和家庭的補助支出209.04萬元；其他一般商品和服務(wù)支出43.35萬元；勞模支出6萬元、職業(yè)化工作者工資4萬元、幫扶資金支出10萬元。其它工會經(jīng)費收入主要用于全縣職工活動、維權(quán)活動、業(yè)務(wù)支出、資本性支出等。

嚴格控制“三公經(jīng)費”管理，公務(wù)接待費用6.28萬元，全部實行公務(wù)卡消費；由于單位自身沒有配公車，租車費用為6.93萬元；無因公出國境費用支出。

厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。同時注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時關(guān)閉空調(diào)、電腦等用電設(shè)備。

績效分析

    1、預(yù)算執(zhí)行。在職人員控制率，2017年底總工會編制人數(shù)為36人，年末實有人數(shù)為36人（在職干部22人；職業(yè)化工作者4人；退休人員10人；共36人）。在職人員控制率為100%。

預(yù)算管理。

（1）控制日常公用經(jīng)費開支，根據(jù)全總預(yù)算管理辦法，嚴格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

（2）“三公”經(jīng)費控制率95%，“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算13萬元，因人員調(diào)整，本年度“三公”經(jīng)費實際支出13.2萬元。

（3）管理制度健全，按照市總工會、縣財政有關(guān)文件，2017年我們制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，嚴格按照制度執(zhí)行。

（4）預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

    3、職責履行。（1）以會員發(fā)證為推力，全面加強組織規(guī)范化建設(shè)；（2）切實維護職工合法權(quán)益，充分調(diào)動廣大職工的積極性；（3）積極開展困難職工幫扶工作和職工醫(yī)療互助活動，貼近困難企業(yè)職工做好“雙聯(lián)”幫扶工作；（4）重視職工先進典型的培育，強化勞模事跡宣傳；（5）啟動了“金秋助學(xué)”活動，繼續(xù)開展以資助困難職工和困難農(nóng)民工子女上大學(xué)為主要內(nèi)容的金秋助學(xué)活動。通過一年的努力工作，總工會全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率，讓全縣各級工會會員更加滿意。

 四、存在的主要問題

（1）招待費還有待縮減。

（2）日常辦公開支公務(wù)卡結(jié)算比率有待提高。

五、改進措施

（1）進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制各項指標，按預(yù)算方案，在預(yù)算內(nèi)開支。

（2）充實財務(wù)人員，加強財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項指標，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，總工會2017年的部門整體支出績效自我評價得到93分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。

2018年7月24日