岳陽(yáng)縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2023年度部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，開(kāi)展理想信念教育、促進(jìn)共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作；
（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
（3）協(xié)助縣委縣政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；
（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；
（5）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；
（6）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，了解反映非公制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開(kāi)公平公正參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等地。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、促裁；
（7）依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)和保護(hù)；
（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)為縣直部門(mén)正科級(jí)行政單位，設(shè)有主席（會(huì)長(zhǎng)）、副主席（副會(huì)長(zhǎng)）、秘書(shū)長(zhǎng)、辦公室等。
單位總?cè)藬?shù)10人，在編6人（含臨聘1人），退休4人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算105.91萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款95.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.64萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加22.23萬(wàn)元，主要是因?yàn)榘松夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、增加原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目資金。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算105.91萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)82.27萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.21萬(wàn)元，住房保障支出4.05萬(wàn)元，其他支出10.64。支出較去年增加22.23萬(wàn)元，其中基本支出增加13.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加9萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是人員年度工資普調(diào)人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，上年未支付款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)至本年導(dǎo)致；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵黾釉ど虡I(yè)者生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算105.91萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出82.27萬(wàn)元，占77.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.74萬(wàn)元，占5.42%；衛(wèi)生健康支出3.21萬(wàn)元，占3.03%；住房保障支出4.05萬(wàn)元，占3.82%；其他支出10.64，占10.05%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為73.01萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為32.90萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出32.90萬(wàn)元，主要用于調(diào)研考察、非公黨建、非公經(jīng)濟(jì)人士座談會(huì)、會(huì)議費(fèi)、教育培訓(xùn)維權(quán)、原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.74萬(wàn)元，上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元，由于本年度數(shù)據(jù)口徑與上年不同，同口徑比較本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為4.5萬(wàn)元，比上年相比一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.75萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.75萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上年相比一致。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.90萬(wàn)元，擬召開(kāi)主席辦公會(huì)議3次，會(huì)議人數(shù)105人；擬召開(kāi)第十三屆執(zhí)委會(huì)議1次，人數(shù)為85人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)200余人，培訓(xùn)內(nèi)容為：黨的二十大精神、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作重要論述、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、企業(yè)管理、涉企政策解讀等。2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額23.95萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)6.95萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)17萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為105.91萬(wàn)元，其中，基本支出73.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.90萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：2023年岳陽(yáng)縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開(kāi)表格
