岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
（1）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，開展理想信念教育、促進(jìn)共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作；
（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
（3）協(xié)助縣委縣政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；
（4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；
（5）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定；
（6）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會平等、規(guī)則平等地。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、促裁；
（7）依法加強(qiáng)會產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護(hù)；
（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門為縣直部門正科級行政單位，設(shè)有主席（會長）、副主席（副會長）、秘書長、辦公室等。
單位總?cè)藬?shù)10人，在編6人（含臨聘1人），退休4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算83.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款83.68萬元（經(jīng)費(fèi)撥款83.68萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少24.45萬元，主要原因是調(diào)出一名財政全額撥款在編人員，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)減少；減少原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目資金，導(dǎo)致項(xiàng)目總收入相應(yīng)減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算83.68萬元，其中，一般公共服務(wù)72.08萬元，社會保障和就業(yè)5.26萬元，衛(wèi)生健康支出2.63萬元，住房保障3.71萬元。支出較去年減少24.45萬元，其中基本支出減少14.35萬元，項(xiàng)目支出減少10.10萬元。
其中基本支出較上年減少主要是調(diào)出一名財政全額撥款在編人員，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少；減少原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目資金，導(dǎo)致項(xiàng)目總支出相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算83.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出72.08萬元，占86.14%；社會保障和就業(yè)5.26萬元，占6.29%；衛(wèi)生健康支出2.63萬元，占3.14%；住房保障3.71萬元，占4.43%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)59.78萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出55.28萬元、一般商品和服務(wù)支出4.50萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算23.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)、非公黨建經(jīng)費(fèi)、非公經(jīng)濟(jì)人士座談會、教育培訓(xùn)維權(quán)經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等。其中：調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)13萬元，主要用于外出學(xué)習(xí)交流考察，開展課題調(diào)研撰寫調(diào)研考察報告等；非公黨建經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于提升非公企業(yè)黨員黨性和黨員服務(wù)意識，開展理想信念教育；非公經(jīng)濟(jì)人士座談會5萬元，主要用于召開非公經(jīng)濟(jì)人士座談會，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提高社會公眾對工商業(yè)聯(lián)合會工作滿意度；教育培訓(xùn)維權(quán)經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于組織開展非公企業(yè)人士培訓(xùn)班，組織開展法制宣傳和法律維權(quán)活動，提升非公經(jīng)濟(jì)人士綜合素質(zhì)；會議費(fèi)0.9萬元，主要用于保障各項(xiàng)會議高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)召開，促進(jìn)“兩個健康”發(fā)展。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.50萬元，比上年減少6.74萬元，降低59.96%。主要原因是：響應(yīng)“過緊日子”的政策號召，并進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用制度，壓縮部門預(yù)算安排。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.05萬元，降低17.86%，主要原因是：響應(yīng)“過緊日子”的政策號召，并進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)使用制度，壓縮部門預(yù)算安排。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無；2022未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為83.68萬元，其中，基本支出59.78萬元，項(xiàng)目支出23.90萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
