二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)123.95萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入120.42萬(wàn)元，占97.15%；其他收入3.53，占2.85%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)123.95萬(wàn)元，其中：基本支出102.71萬(wàn)元，占82.86%。項(xiàng)目支出21.24萬(wàn)元，占17.14%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)120.42萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加4.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%。2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)120.42萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加4.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%。主要原因是受疫情影響支出有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出120.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.15%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加4.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.90%，主要原因是受疫情影響贈(zèng)與支出有所增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出120.42萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出116.2萬(wàn)元，占96.50%；其他支出4.22萬(wàn)元，占3.5%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為99.20萬(wàn)元，支出決算為120.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.39%。

1、一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—招商引資

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn)，均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi)，年底根據(jù)實(shí)際支出調(diào)至其他功能科目。

2、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—行政運(yùn)行

年初預(yù)算為99.20萬(wàn)元，支出決算為95.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn)，均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi)，年底根據(jù)實(shí)際支出調(diào)至其他功能科目。

3、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn)，均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi)，年底根據(jù)實(shí)際支出調(diào)至其他功能科目。

4、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.47萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn)，均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi)，年底根據(jù)實(shí)際支出調(diào)至其他功能科目。

5、其他支出-其他支出-其他支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋耗瓿躅A(yù)算口徑不嚴(yán)謹(jǐn)，均做于行政運(yùn)行功能科目?jī)?nèi)，年底根據(jù)實(shí)際支出調(diào)至其他功能科目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出99.18萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)59.58萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)39.60萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.80萬(wàn)元，支出決算為2.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.71%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0％；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0％；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.80萬(wàn)元，支出決算為2.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.68萬(wàn)，本年與上年決算基本持平。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出上年決算為2.68萬(wàn)元，本年支出決算為2.68萬(wàn)元，本年與上年決算基本持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00元，公務(wù)接待費(fèi)決算2.68萬(wàn)元，占100%。

具體情況如下：未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛；公務(wù)接待費(fèi)支出為2.68萬(wàn)元，其中： 其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.68萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣工商聯(lián)2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次99批、接待人次1200人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理和績(jī)效管理得到了提升，部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分95，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

按照績(jī)效自評(píng)要求，我處組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)，制定了建立績(jī)效管理制度。核查了2020年我單位財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門(mén)整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。    

把專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理相結(jié)合。申請(qǐng)支出事項(xiàng)必須有預(yù)算指標(biāo)，再履行預(yù)算支出審批手續(xù)，無(wú)預(yù)算指標(biāo)或預(yù)算指標(biāo)的事項(xiàng)應(yīng)先履行預(yù)算追加調(diào)整程序，這樣保證了項(xiàng)目資金的合理使用，同時(shí)定期采集績(jī)效運(yùn)行的信息，督促各部門(mén)按時(shí)完成預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)。部門(mén)決算中項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

一年來(lái)，縣工商聯(lián)高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照全國(guó)工商聯(lián)第十二次代表大會(huì)和中央及省、市、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)重要講話精神，圍繞中心，服務(wù)大局，緊扣“兩個(gè)健康”主題，堅(jiān)持突出政治引領(lǐng)，著力加強(qiáng)組織建設(shè)、努力改進(jìn)服務(wù)方式，積極探索改善營(yíng)商環(huán)境，構(gòu)建新型親清政商關(guān)系，為決勝全面建成小康社會(huì)，建設(shè)富饒、美麗、幸福岳陽(yáng)縣做出了積極貢獻(xiàn)，以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分95，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

十一、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.63萬(wàn)元，比上年減少0.73萬(wàn)元，降低2.06%。主要原因是：是嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至本年度年底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）一般性支出情況

本年度一般性支出決算共計(jì)34.63萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)7.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.98萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)4.44萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.58萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.83萬(wàn)元（其中2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，用于開(kāi)十二屆十四次、十五次主席會(huì)長(zhǎng)會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為：學(xué)習(xí)中英及湖南省《關(guān)于促進(jìn)工商聯(lián)所屬商會(huì)改革發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，2020年工商聯(lián)工作及謀劃2021年重點(diǎn)工作，總結(jié)2020年黨建工作及部署2021年黨建重點(diǎn)工作，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.33萬(wàn)元，用于開(kāi)展非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為傳達(dá)學(xué)習(xí)十九屆五中全會(huì)精神及習(xí)近平總書(shū)記考察湖南重要講話，黨建業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.33萬(wàn)元；舉辦慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立99周年大會(huì)動(dòng)，開(kāi)支0.5萬(wàn)元，主要內(nèi)容是2020年工商聯(lián)直屬會(huì)員單位黨委黨委發(fā)展情況，政企直通車(chē)工作方案解訊及專(zhuān)家講黨課，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元）、公務(wù)接待費(fèi)2.68萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.96萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.62萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.01萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.40萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。

附表：

岳陽(yáng)縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx