目 錄
第一部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、部門職責
（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；
（2）引導(dǎo)會員積極參加岳陽縣經(jīng)濟建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進岳陽縣兩個文明建設(shè)全面發(fā)展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
（4）發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法、提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊伍；
（5）代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議；
（6）引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)；
（7）開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
（8）增進與縣外各工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術(shù)、人才；
（9）為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣工商聯(lián)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門為縣直正科級公務(wù)員單位，設(shè)有主席1名、副主席2名、秘書長1名、綜合辦公室一個。我單位總?cè)藬?shù)10人，在職6人，退休4人。
岳陽縣工商聯(lián)沒有所屬二級機構(gòu)，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計115.90萬元，與2018年相比，收、支總計增加18.57萬元，增長19.08%。主要原因是工資調(diào)增以及項目的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計115.90萬元，其中：財政撥款收入115.90萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計115.90萬元，其中：基本支出93.62萬元，占80.78%。項目支出22.28萬元，占19.22%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計115.90萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加18.57萬元，增長19.08%。主要原因是工資調(diào)增以及項目資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出115.90萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加19.00萬元，增長19.08%,主要原因是工資調(diào)增以及項目資金的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出115.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出115.90萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為93.60萬元，支出決算為115.90萬元，完成年初預(yù)算的123.82%。
1、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—行政運行
年初預(yù)算為93.60萬元，支出決算為56.03萬元，完成年初預(yù)算的59.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因為：年初預(yù)算口徑不嚴謹，均做于行政運行功能科目內(nèi)。
2、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—機關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為37.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因為：年初預(yù)算口徑不嚴謹，均做于行政運行功能科目內(nèi)。
3、一般公共服務(wù)支出—民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)—其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因為：年初預(yù)算口徑不嚴謹，均做于行政運行功能科目內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出93.62萬元，其中:人員經(jīng)費58.26萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費35.36萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.80萬元，支出決算為2.68萬元,完成預(yù)算的95.71%，其中：無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與預(yù)算，公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.80萬元，支出決算為2.68萬元,完成預(yù)算的95.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。與上年決算相比減少0.12萬元，減少4.29%，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.00元，公務(wù)用車購置及運行費0.00元，公務(wù)接待費決算2.68萬元，占100%。具體情況如下：公務(wù)接待費預(yù)算為2.80萬元，支出決算為2.68萬元，完成預(yù)算的95.71%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。其中： 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.68萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣工商聯(lián)2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次95個、接待人次1100人次（不包括陪同人員）。因公務(wù)用車改革，本年度國內(nèi)公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
開展了部門整體支出績效自評，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理和績效管理得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
按照績效自評要求，我處組織成立了績效評價工作小組，組織學(xué)習國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。核查了2019年我處財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。
把專項資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理相結(jié)合。申請支出事項必須有預(yù)算指標，再履行預(yù)算支出審批手續(xù)，無預(yù)算指標或預(yù)算指標的事項應(yīng)先履行預(yù)算追加調(diào)整程序，這樣保證了項目資金的合理使用，同時定期采集績效運行的信息，督促各部門按時完成預(yù)算執(zhí)行目標。
我單位項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
一年來，縣工商聯(lián)高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照全國工商聯(lián)第十二次代表大會和中央及省、市、縣委經(jīng)濟工作會議和習近平總書記在全國民營企業(yè)座談會重要講話精神，圍繞中心，服務(wù)大局，緊扣“兩個健康”主題，堅持突出政治引領(lǐng)，著力加強組織建設(shè)、努力改進服務(wù)方式，積極探索改善營商環(huán)境，構(gòu)建新型親清政商關(guān)系，為決勝全面建成小康社會，建設(shè)富饒、美麗、幸福岳陽縣做出了積極貢獻。重點績效自評結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣工商聯(lián)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.36萬元。比2018年減少9.69萬元，減少21.5%，主要原因是嚴格控制日常公用經(jīng)費開支。
（二）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額0.00萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%
（三）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計35.36萬元，其中:辦公費2.66萬元、印刷費0.08萬元、水費1.20萬元、電費2.00萬元、郵電費0.46萬元、物業(yè)管理費1.56萬元、差旅費2.34萬元、維修（護）費0.37萬元、會議費3.56萬元、培訓(xùn)費2.40萬元、公務(wù)接待費2.68萬元、勞務(wù)費1.06萬元、工會經(jīng)費1.56萬元、其他交通費用5.72萬元、其他商品和服務(wù)支出7.71萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護等。
第五部分 附件
附件：2019年度岳陽縣工商聯(lián)部門決算公開表格
