目錄

第一部分  工商業(yè)聯(lián)合會2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分  工商業(yè)聯(lián)合會2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；

（2）引導會員積極參加岳陽縣經(jīng)濟建設，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進岳陽縣兩個文明建設全面發(fā)展；

（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；

（4）發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法、提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊伍；

（5）代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議；

（6）引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)；

（7）開展工商專業(yè)培訓，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術和產(chǎn)品質(zhì)量；

（8）增進與縣外各工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術、人才；

（9）為會員提供有關證明，協(xié)調(diào)關系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；

（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本部門為縣直正科級行政單位，設有主席、副主席、秘書長、副會長、辦公室等。我單位總?cè)藬?shù)10人，在職6人，退休4人。

二、部門預算單位構成

本單位沒有所屬二級機構，因此2020年度部門預算僅為本級部門預算。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算即本單位本級預算，本單位2020年沒有個人與家庭補助支出預算，沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預算

2020年初收入預算為99.20萬元，其中，一般公共預算撥款99.20萬元，收入較上年增加5.60萬元，增加的原因為工資調(diào)增以及項目的增加，導致收入增加。 

（二）支出預算

2020年年初預算數(shù)99.20萬元，其中，一般性公共支出99.20萬元，支出較上年增加5.60萬元，增加的原因為工資調(diào)增以及項目的增加，導致收入增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年岳陽縣工商聯(lián)合會一般公共預算撥款收入99.20萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年年初預算數(shù)為65.20萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出54.50萬元、一般商品和服務支出10.70萬元。

（二） 項目支出

2020年年初預算數(shù)為34.00萬元，主要用于原工商業(yè)者及其遺孀生活困難補助費、調(diào)研考察費、教育培訓維權、非公經(jīng)濟人士座談會等開支。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款10.70萬元，與上年預算基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.80萬元，其中，公務接待費2.80萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元）。與2019年預算基本持平。因公務用車改革，本年度國內(nèi)公務用車購置數(shù)及保有量均為0

（三）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預算共計10.70萬元，其中:辦公費0.80萬元、印刷費0.30萬元、水費0.10萬元、電費0.30萬元、郵電費0.30萬元、差旅費0.20萬元、維修（護）費0.20萬元、公務接待費2.80萬元、工會經(jīng)費1.30萬元、公務交通補貼4.40萬元。

（四）政府采購情況

本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50.00萬元以上通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

我部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體績效目標的金額為99.20萬元，其中，基本支出65.20萬元，項目支出32.00萬元。目標任務：目標1、開展“引老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”招商活動；目標2、組織非公有制經(jīng)濟代表人士赴發(fā)達地區(qū)開展考察調(diào)研活動；目標3、組織非公有制經(jīng)濟代表人士開展理想信念教育或企業(yè)發(fā)展論壇培訓活動；目標4、深入非公企業(yè)黨建工作，培訓入黨積極分子，發(fā)展新黨員，創(chuàng)建示范黨支部；目標5、開展優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境調(diào)研活動；目標6、協(xié)助組織舉行民企招聘會。目標7、建立基層商會或締結友好商會。2020年度未安排重點項目預算，整體支出績效目標詳見附表30。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表：岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年縣直部門預算公開表（請在此處以附件形式上傳）

岳陽縣工商聯(lián)2020年度縣直部門預算公開表.xls