目  錄

第一部分 岳陽縣工商聯(lián)2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標(biāo)情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.整體支出績效目標(biāo)表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

岳陽縣工商聯(lián)2018年部門預(yù)算說明

一、岳陽縣工商聯(lián)基本概況

一、岳陽縣工商聯(lián)單位概況

（一）主要職能

（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；

（2）引導(dǎo)會(huì)員積極參加岳陽縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)岳陽縣兩個(gè)文明建設(shè)全面發(fā)展；

（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；

（4）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法、提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍；

（5）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議；

（6）引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)；

（7）開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財(cái)會(huì)管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；

（8）增進(jìn)與縣外各工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才；

（9）為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；

（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）是縣委領(lǐng)導(dǎo)下具有統(tǒng)戰(zhàn)性質(zhì)的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。岳陽縣工商聯(lián)暨商會(huì)行政級(jí)別為正科級(jí)，實(shí)在有編全額撥款在職人員5人，退休人員4人。其中正科實(shí)職1人、副科實(shí)職2人、主任科員1人、科員1人，退休人員中含正科級(jí)3人、副科級(jí)1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本預(yù)算為工商聯(lián)機(jī)關(guān)

三、岳陽縣工商聯(lián)2018年度部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2018年初收入預(yù)算為91.41萬元，其中：縣財(cái)政安排一般公共預(yù)算撥款91.41萬元，比2017年增加3.11萬元，增加了3.5%，增加的原因?yàn)橥诵?人，新進(jìn)公務(wù)員1人。

（二）支出預(yù)算

2018年年初預(yù)算數(shù)91.41萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出50.75萬元、公用經(jīng)費(fèi)9.66萬元、項(xiàng)目支出31萬元。

支出增減情況及原因：比2017年增加3.11萬元，增加了3.5%，增加的原因?yàn)橥诵?人，新進(jìn)公務(wù)員1人。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入91.41萬元，其中：基本支出60.41萬元，項(xiàng)目支出31萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為60.41萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為31萬元，其中：非公黨建支出2萬元、原工商業(yè)者及其遺孀生活困難補(bǔ)助11萬元、調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)10萬元、特需經(jīng)費(fèi)5萬元、教育培訓(xùn)維權(quán)經(jīng)費(fèi)3萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共9.66萬元。主要包括：辦公費(fèi)3萬元，印刷費(fèi)0.6萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，會(huì)議費(fèi)1.11萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.15萬元，等。

2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)2.8萬元，與2017年不變。

3、政府采購支出預(yù)算情況

無采購計(jì)劃

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

（一）截至2017年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為90066元。

1、房屋建筑物情況。我單位辦公用房為縣委辦公用房。

2、車輛情況。無公車

3、通用及專用設(shè)備共9萬元。主要為各股室辦公設(shè)備、食堂炊事用具以及特殊股室的專用儀器設(shè)備。

（二）工商聯(lián)人均占有房屋符合指定面積。

5、績效目標(biāo)情況說明

目標(biāo)1：開展“引老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”招商活動(dòng)；目標(biāo)2、組織非公經(jīng)濟(jì)代表人士赴發(fā)達(dá)地區(qū)開展考察調(diào)研活動(dòng)。目標(biāo)3、組織非公經(jīng)濟(jì)代表人士開展理想信念教育或企業(yè)發(fā)展論壇培訓(xùn)活動(dòng)；目標(biāo)4深入開展非公企業(yè)黨建，培訓(xùn)入黨積極分子和發(fā)展對(duì)象。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第二部分   岳陽縣工商聯(lián)2018年部門預(yù)算表格2018年工商聯(lián)部門預(yù)算公開明細(xì).xlsx