第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計657.84萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金95.56萬元），與上年相比，減少了45.96萬元，減少了6.53%，主要是因為壓縮一般性支出。

2020年度支出總計657.84萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金85.9萬元），與上年相比，減少了52.62萬元，減少了8.42%，主要是因為壓縮一般性支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計562.28萬元，其中：財政撥款收入540.12萬元，占96.06%；其他收入22.16，占3.94%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計571.94萬元，其中：基本支出571.94萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入合計635.68萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金95.56萬元），與上年相比，減少了68.12萬元，減少了9.67%，主要是因為壓縮一般性支出。

2020年度財政撥款支出合計635.68萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金85.9萬元），與上年相比，減少了62.22萬元，減少了9.96%，主要是因為壓縮一般性支出。 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出562.34萬元，占本年支出合計的98.32%，與上年相比，減少了62.22萬元，減少了9.96%，主要是因為壓縮一般性支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出562.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出562.34萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為373.2萬元，支出決算數(shù)為562.34萬元，完成年初預算的150.68%。其中：

一般公共服務支出（類）審計事務（款）行政運行（項），年初預算是373.2萬元，支出決算是562.34萬元，完成年初預算的150.68%，增加189.14萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出562.34萬元，占總支出98.32%，其中：人員經(jīng)費389.39萬元，占基本支出69.24%，主要包括基本工資107.02萬元，津貼補貼77.96萬元，績效工資22.08萬元，養(yǎng)老保險繳費40.71萬元，職業(yè)年金1.75萬元，其他工資福利支出36.66萬元，其他對個人和家庭的補助61.96萬元；公用經(jīng)費172.95萬元，占比30.76%。其中：辦公費12.08萬元，印刷費8.48萬元，水費1.06萬元，電費3.04萬元，維修費13.39萬元，郵電費0.23萬元，物業(yè)管理費0.54萬元，差旅費13.04萬元，會議費0.08萬元，培訓費1.39萬元，勞務費3.07萬元，委托業(yè)務費63.09萬元，工會經(jīng)費5萬元，其他交通費用0.45萬元，其他商品和服務支出41.35萬元，其他資本性支出5.84萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為1.4萬元，支出決算數(shù)為1.39萬元，比年初預算數(shù)減少0.01萬元，完成預算的99.29%。其中：

2020年度因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，與年初預算數(shù)無變動。

2020年度公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，與年初預算數(shù)無變動。

2020年度公務接待費預算數(shù)為1.4萬元，支出決算數(shù)為1.39萬元，比年初預算數(shù)減少0.01萬元，完成預算的99.29%，公務接待費減少的主要原因是認真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》，嚴控接待次數(shù)和接待費用所致。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.39萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

(1)2020年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。

(2)公務接待費1.39萬，公務接待28批次305人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。(3) 公務用車運行維護費0萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算，因此無政府性基金預算收入支出決算。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出167.11萬元，比上年決算數(shù)減少26.19萬元，減少13.54%。主要原因是：壓縮一般性支出等。

十、一般性支出情況

本年度一般性支出決算共計167.11萬元，其中:辦公費12.08萬元，印刷費8.48萬元，水費1.06萬元，電費3.04萬元，維修費13.39萬元，郵電費0.23萬元，物業(yè)管理費0.54萬元，差旅費13.04萬元，會議費0.08萬元，培訓費1.39萬元，勞務費3.07萬元，委托業(yè)務費63.09萬元，工會經(jīng)費5萬元，其他交通費用0.45萬元，其他商品和服務支出41.35萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額5.84萬元，其中：政府采購貨物支出5.84萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.84萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

根據(jù)上級文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。

部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

第四部分名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。

3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分

附件

岳陽縣審計局2020年度部門決算公開表.xls