岳陽縣審計局2019年部門整體支出績效評價自評報告
來源:審計局   2020-08-14 10:07
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部門(單位)名稱:     岳陽縣審計局

預(yù) 算 編 碼:       301

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組

報告日期:2020年6月30日

岳陽縣財政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

李 清

聯(lián)絡(luò)電話

7620342

人員編制

28

實有人數(shù)

28

職能職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī),參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案,制定審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

任務(wù)2:爭取全市審計質(zhì)量先進(jìn)單位、縣級縣績效評估先進(jìn)單位。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

本年共完成署定、市定、縣定的審計項目50個,其中:政府投資審計項目31個、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目10個、縣本級預(yù)算執(zhí)行審計項目5個、人大評議審計項目4個。投資審計核減項目資金2984.82萬元,審減率12.50%,為財政節(jié)約了大量資金,提出針對性意見和建議。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

624.56

1、局機(jī)關(guān)

624.56

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

624.56

624.56

420.93

203.63

1、局機(jī)關(guān)

624.56

624.56

420.93

203.63

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

3.15

3.15

1、局機(jī)關(guān)

3.15

3.15

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

252.43

252.43

1、局機(jī)關(guān)

252.43

252.43

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1:完成縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計項目5個,并向縣人大常委會報告。

目標(biāo)2:完成縣人大常委會交辦的人大評議審計項目4個。

目標(biāo)3:完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目18個。

目標(biāo)4:完成審計署扶貧專項資金審計。

目標(biāo)5:完成固定資產(chǎn)投資審計項目18個。

本年共完成署定、市定、縣定的審計項目50個,其中:政府投資審計項目31個、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目10個、縣本級預(yù)算執(zhí)行審計項目5個、人大評議審計項目4個。投資審計核減項目資金2984.82萬元,審減率12.50%,為財政節(jié)約了大量資金,提出針對性意見和建議。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

審計執(zhí)法零差錯

100%

數(shù)量指標(biāo)

完成審計署的審計項目1個

1

完成縣本級預(yù)算執(zhí)行審計項目5個

5

完成人大評議審計項目4個

4

完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目10個

10

完成固定資產(chǎn)投資審計31個

31

時效指標(biāo)

在法定期限內(nèi)及時審結(jié)案件,無超期現(xiàn)象。

100%

成本指標(biāo)

控制全年財政整體支出

效果明顯

效益目標(biāo)

(預(yù)期實現(xiàn)的效益)

社會效益

維護(hù)經(jīng)濟(jì)運行安全

效果明顯

經(jīng)濟(jì)效益

節(jié)省財政資金

效果明顯

生態(tài)效益

倡導(dǎo)生態(tài)文明經(jīng)濟(jì)

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

提高審計服務(wù)滿意度

效果明顯

績效自評綜合得分

94

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

黎曉軍

局 長

岳陽縣審計局

許六軍

副局長

岳陽縣審計局

李 清

辦公室文秘

岳陽縣審計局

汪莎莉

會計(兼)

岳陽縣審計局

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見:

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人(簽章):

年    月   日

填報人(簽名):汪莎莉、李清      聯(lián)系電話:0730-7620342

五、評價報告綜述(文字部分)

一、部門概況

岳陽縣審計局是財政全額撥款的行政單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī),參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案,制定審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法制股、經(jīng)責(zé)室、經(jīng)貿(mào)股、財金股、行審股、基建一股、基建二股、事業(yè)單位法定代表人離任審計股9個股室,在編干部職工28人。

二、部門整體支出管理及使用情況

2019年局機(jī)關(guān)總體支出624.56萬元,其中:工資福利支出368.51萬元,一般商品和服務(wù)支出193.30萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助52.42萬元,其他資本性支出10.33萬元。

三、部門整體支出績效情況

2019年我局共完成署定、市定、縣定的審計項目50個,其中:政府投資審計項目31個、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目10個、縣本級預(yù)算執(zhí)行審計項目5個、人大評議審計項目4個。投資審計核減項目資金2984.82萬元,審減率12.50%,為財政節(jié)約了大量資金,提出針對性意見和建議。

四、存在的主要問題

審計質(zhì)量有待加強(qiáng),社會公眾滿意度需進(jìn)一步提升。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

(一)改進(jìn)措施:

1.審計精心部署,周密安排審前準(zhǔn)備工作。

2.做好審計法規(guī)文件的收集、整理和保管等日常工作。

3.強(qiáng)化措施,努力提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)。

4.健全和完善審計激勵與約束機(jī)制。

(二)建議:

項目安排需合理,寧缺勿濫。

部門整體支出績效評價評分表(參考樣表)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

(15分)

預(yù)算配置

(15分)

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分;

“三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

5

過  程

(40分)

預(yù)算執(zhí)行

(15分)

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。

3

資金結(jié)余

無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

3

-3

有結(jié)余

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分;

每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

預(yù)算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分;

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分;

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

-3

公務(wù)刷卡率低

資產(chǎn)管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

(40分)

資產(chǎn)管理

(10分)

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整;

②資產(chǎn)配置合理;

③資產(chǎn)處置規(guī)范;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

3

產(chǎn)  出(25分)

職責(zé)履行

(25分)

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)2019年縣機(jī)發(fā)*號《全面建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

效  果

(20分)

履職效益

(20分)

經(jīng)濟(jì)效益

15

社會效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%(含)以上計5分;

85%(含)-95%,計3分;

75%(含)-85%,計1分;

低于75%計0分。

5

總 分

100

94

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