岳陽(yáng)縣審計(jì)局2018年部門預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣審計(jì)局2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）政府性基金決算情況說(shuō)明
（六）重大專項(xiàng)資金預(yù)算情況
（七）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 岳陽(yáng)縣2018年度部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣審計(jì)局2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)等規(guī)范性文件草案，制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)辦公室、法制股、經(jīng)責(zé)室、經(jīng)貿(mào)股、財(cái)金股、行審股、基建一股、基建二股8個(gè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：岳陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)396.08萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款396.08萬(wàn)元。收入較去年增加33.21萬(wàn)元，主要是增加了機(jī)關(guān)干部職工工資及津補(bǔ)貼正常增加等經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)396.08萬(wàn)元，其中，工資福利支出287.24萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出39.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出69萬(wàn)元。支出較去年增加33.21萬(wàn)元，主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入396.08萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為372.08萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為69萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：審計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，事務(wù)所經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于各股室等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年局本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.84萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.78%。主要是公務(wù)交通補(bǔ)貼因晉級(jí)而自然增加所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.60萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.60萬(wàn)元，公務(wù)接待80批次800人次；2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少0.05萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）政府采購(gòu)情況
2018年局本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額34萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物類14萬(wàn)元、工程類20萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
2018年度，我局的總資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)率和合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
（五）政府性基金決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金收入，無(wú)政府性基金預(yù)算。
（六）重大專項(xiàng)資金預(yù)算情況
本單位無(wú)重大專項(xiàng)資金，無(wú)重大專項(xiàng)資金預(yù)算。
（七）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
1. 整體支出預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
年度整體績(jī)效目標(biāo)：強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)；提升審計(jì)成效；創(chuàng)新審計(jì)方式、方法；推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)
2. 項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣2018年度部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（公開表格見附件01）
附件01：岳陽(yáng)縣審計(jì)局2018年部門預(yù)算公開表格.xlsx