岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局
2023年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局的主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為;制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料;會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息;依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng);加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào);組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì);參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作;建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò);承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股，下設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：本局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心，兩個(gè)下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算，所有收入與支出包含在岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算640.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款581.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)58.78萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加188.67萬元，主要是：1.因?yàn)榻衲陮⒛瓿踟?cái)政結(jié)余資金納入預(yù)算統(tǒng)計(jì)；2.統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算資金增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算640.36萬元，其中：一般公共服務(wù)支出591.41萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.61萬元；衛(wèi)生健康支出12.08萬元；住房保障支出15.26萬元。支出較去年增加188.67萬元，其中基本支出增加61.67萬元，項(xiàng)目支出增加127萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榻衲陮⒛瓿踟?cái)政結(jié)余資金納入預(yù)算統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槠髽I(yè)信息統(tǒng)計(jì)支出和基層統(tǒng)計(jì)員崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算640.36萬元，其中，一般公共服務(wù)支出591.41萬元，占92.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.61萬元，占3.37%；衛(wèi)生健康支出12.08萬元，占1.89%；住房保障支出15.26萬元，占2.38%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為288.66萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為351.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查支出24萬元，主要用于完成2023年住戶調(diào)查； 會(huì)議費(fèi)用支出2.7萬元，主要用于完成全年會(huì)議支出；基層統(tǒng)計(jì)員崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出136萬元，主要用于2023年基層統(tǒng)計(jì)員崗位補(bǔ)助；勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查支出30萬元，主要用于完成年度勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查；糧食大縣抽樣調(diào)查支出17萬元，主要用于完成年度糧食大縣抽樣調(diào)查工作；民調(diào)支出20萬元，主要用于完成民意調(diào)查工作；企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)支出71萬元，主要用于協(xié)助部門完成年度“四上”單位申報(bào)工作；企業(yè)一套表支出10萬元，主要用于執(zhí)行推進(jìn)企業(yè)一套表制度；統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)支出36萬元，主要用于完成年度統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)；統(tǒng)計(jì)年報(bào)支出2萬元，主要用于完成統(tǒng)計(jì)年報(bào)；統(tǒng)計(jì)年鑒支出3萬元，主要用于完成統(tǒng)計(jì)年鑒編印。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.15萬元，比上一年增加73.35萬元，增加679.17%。主要原因是因?yàn)榻衲陮⒛瓿踟?cái)政結(jié)余資金納入預(yù)算統(tǒng)計(jì)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.4萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加3.4萬元，增加68%，主要原因是2023年統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)工作增加，相關(guān)公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算增加。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)84.15萬元，其中：辦公費(fèi)8.56萬元、印刷費(fèi)0.36萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.4萬元、差旅費(fèi)2.16萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.36萬元、租賃費(fèi)2萬元、 培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)34萬元、其他交通費(fèi)用15.57萬元、其他商品和服務(wù)支出17.74萬元。本單位2023年擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為:1.統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)培訓(xùn)；2.推進(jìn)企業(yè)一套表制度培訓(xùn)。2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為640.36萬元，其中：基本支出288.66萬元，項(xiàng)目支出351.7萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局單位預(yù)算公開表格
