2022年岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。
2.制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3.會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4.收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。
5.依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
6.加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
7.組織指導(dǎo)全縣各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。
8.參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
9.建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。
10.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)3個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股，下設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工20人，退休人員12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：本局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心的財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算，所有收入與支出包含在岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算，政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算451.69萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款451.69萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款451.69萬(wàn)元，無(wú)納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入）。收入較去年增加82.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.46%。增長(zhǎng)主要原因是：1. 本年度企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)費(fèi)71萬(wàn)元納入了年初預(yù)算，而去年未納入本單位年初預(yù)算；2. 新增工作人員1人，收入也相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算451.69萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)406.63萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)20.43萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.21萬(wàn)元，住房保障14.42萬(wàn)元。具體到支出科目：行政運(yùn)行支出184.63萬(wàn)元，專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出222萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.23，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.20萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療支出10.21萬(wàn)元，住房公積金支出14.42萬(wàn)元。支出較去年增加82.83萬(wàn)元，其中基本支出增加9.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加73.7萬(wàn)元。
其中基本支出較上年增加主要是新增工作人員1人，支出也相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出增加是因?yàn)楸灸甓绕髽I(yè)信息統(tǒng)計(jì)費(fèi)納入了年初預(yù)算，而去年未納入本單位年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算451.69萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出406.63萬(wàn)元，占90.02%；社會(huì)保障和就業(yè)20.43萬(wàn)元，占4.52%；衛(wèi)生健康支出10.21萬(wàn)元，占2.26%；住房保障14.42萬(wàn)元，占3.20%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)226.99萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出216.19萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出10.8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算224.7萬(wàn)元，是指本單位為完成專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出，包括城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查、勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查、糧食大縣抽樣調(diào)查、民調(diào)、企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)、企業(yè)一套表、統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)、統(tǒng)計(jì)年鑒及會(huì)議費(fèi)用。其中城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查27萬(wàn)元，主要用于開展城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查工作；勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查33萬(wàn)元，主要用于開展勞動(dòng)力及抽樣調(diào)查工作；糧食大縣抽樣調(diào)查20萬(wàn)元，主要用于開展糧食抽樣調(diào)查工作；民調(diào)20萬(wàn)元，主要用于開展民意調(diào)查工作；企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)71萬(wàn)元，主要用于相關(guān)部門完成“四上”單位申報(bào)工作；企業(yè)一套表10萬(wàn)元，主要用于推行企業(yè)一套表工作；統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)36萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作；統(tǒng)計(jì)年報(bào)2萬(wàn)元，主要用于完成統(tǒng)計(jì)年報(bào)任務(wù)；統(tǒng)計(jì)年鑒3萬(wàn)元，主要用于完成統(tǒng)計(jì)年鑒的編印工作；會(huì)議費(fèi)用2.7萬(wàn)元，主要用于完成全年會(huì)議安排。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.8 萬(wàn)元，比上年減少13.32萬(wàn)元，降低55.22%。主要原因是計(jì)算口徑不同：1、本年度的公務(wù)交通補(bǔ)貼14.63萬(wàn)元列入工資福利支出，而上年度則列入公用經(jīng)費(fèi)；2、本年度的會(huì)議費(fèi)用2.7萬(wàn)元列入項(xiàng)目支出，而上年度則列入公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。預(yù)算與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元，擬召開全縣統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議，人數(shù)為200人，內(nèi)容為上年度統(tǒng)計(jì)工作總結(jié)表彰暨本年度統(tǒng)計(jì)工作部署和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，擬開展會(huì)議0次，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額20 萬(wàn)元，其中工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，貨物類采購(gòu)預(yù)算15 萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算5 萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為451.69萬(wàn)元，其中，基本支出226.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出224.7萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
