第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計890.11萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金31.64萬元），與上年相比，增長392.79萬元，增長178.98%，主要是因為增長原因一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導(dǎo)致收入也大幅增長。

2020年度支出總計687.58萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金202.53萬元），與上年相比，增長216.97萬元，增長46.1%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導(dǎo)致支出也大幅增長。

二、收入決算情況說明

本年收入合計858.47萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入827.67萬元，占96.41%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入30.8萬元，占3.59%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計687.58萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出335.42萬元，占48.78%；項目支出352.16萬元，占51.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。0

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入合計827.67萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加411.4萬元,增長98.83%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導(dǎo)致收入也大幅增長。

 

2020年度財政撥款支出合計647.59萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加176.98萬元,增長37.61%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導(dǎo)致支出也大幅增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出647.59萬元，占本年支出合計的94.18%，與上年相比，財政撥款支出增加176.98萬元，增長37.61%，主要是因為一是在職人員增加；二是今年為我縣第七次人口普查的宣傳動員、正式登記和數(shù)據(jù)處理階段，巨大的工作量的增加導(dǎo)致支出也大幅增長。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年財政撥款本年支出647.59萬元，其中：一般公共服務(wù)支出582.59萬元，占89.96%；資源勘探工業(yè)信息等支出65萬元，占10.04%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為298.50萬元，支出決算數(shù)為647.59萬元，完成年初預(yù)算的216.95%，其中：

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-行政運行。

年初預(yù)算數(shù)為209.50萬元，決算數(shù)為304.98萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是根據(jù)工作需要增加人員等，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算；二是工作任務(wù)增加，所需經(jīng)費沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)。

年初預(yù)算數(shù)為89萬元，決算數(shù)為148.60萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作任務(wù)增加，所需經(jīng)費沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-專項普查活動。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為104.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我縣第七次人口普查今年才正式立項，所需普查經(jīng)費沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-統(tǒng)計抽樣調(diào)查。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作任務(wù)增加，所需經(jīng)費沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。

一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作任務(wù)增加，所需經(jīng)費沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。

資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-中小企業(yè)發(fā)展專項。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為65萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因此項工作所需經(jīng)費沒有列入年初預(yù)算，全部為年中追加安排。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計319.98萬元，其中人員經(jīng)費支出180.99萬元，占56.56%，主要包括基本工資、津補貼、獎金、其他工資福利、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金；公用經(jīng)費89.97萬元，占28.12%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；對個人和家庭的補助48.78萬元，占15.25%，主要包括住房公積金、醫(yī)療費、生活補助；其他資本性支出0.24萬元，為辦公設(shè)備購置費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.3萬元，支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的24.19%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.3萬元，支出決算為1.04萬元，完成預(yù)算的24.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.01萬元，減少0.1%,基本持平。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%0。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.04萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.04萬元，全年共接待來訪團(tuán)組24個、來賓204人次，主要是抽樣調(diào)查、人口普查、省市業(yè)務(wù)聯(lián)系發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出90.21萬元，比上年決算數(shù)增加1.87萬元，增長2.1%。主要原因是：在職人員增加1人導(dǎo)致支出略有增長。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費7.71萬元，用于召開七人普業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議、七人普摸底數(shù)據(jù)審核會議和七人普數(shù)據(jù)采集（PAD錄入）業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，人數(shù)201人，內(nèi)容為七人普業(yè)務(wù)培訓(xùn)、摸底數(shù)據(jù)審核；開支培訓(xùn)費0.42萬元，用于開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額112.66萬元，其中：政府采購貨物支出112.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)上級相關(guān)文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評。

部門整體支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)秀”。

已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。

3、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、人口普查：人口普查是指在國家統(tǒng)一規(guī)定的時間內(nèi)，按照統(tǒng)一的方法、統(tǒng)一的項目、統(tǒng)一的調(diào)查表和統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)時點，對全國人口普遍地、逐戶逐人地進(jìn)行的一次性調(diào)查登記。人口普查工作包括對人口普查資料的搜集、數(shù)據(jù)匯總、資料評價、分析研究、編輯出版等全部過程，它是當(dāng)今世界各國廣泛采用的搜集人口資料的一種最基本的科學(xué)方法，是提供全國基本人口數(shù)據(jù)的主要來源。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

附件一：2020年度決算附表（在此處以附件形式上傳）

附件一：岳陽縣統(tǒng)計局2020年度部門決算公開表.xls

 

附件二：2020年度部門整體支出績效評價報告

附件二：岳陽縣統(tǒng)計局2020年績效自評報告0722.docx