岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局2021年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分  2021年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2021年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

2、制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地方生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4、收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息。

5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

6、加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。

7、組織指導(dǎo)全縣各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。

8、參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。

9、建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。

10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)3個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股，下設(shè)2個(gè)非獨(dú)立核算單二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)（岳陽(yáng)縣民意調(diào)查中心）和岳陽(yáng)縣普查中心。全局現(xiàn)有干部職工1 9人，退休人員12人。

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：本局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)（岳陽(yáng)縣民意調(diào)查中心）和岳陽(yáng)縣普查中心的財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算，所有收入與支出包含在岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2021年安排了一般公共預(yù)算收入（無(wú)納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入），支出包括二級(jí)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出。本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空表。

（一）收入預(yù)算：本年度初預(yù)算368.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加70.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.57%；其中：一般公共預(yù)算撥款368.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加70.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.57%；無(wú)納入專戶管理的非稅收入。

收入增長(zhǎng)原因：1. 本年度聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元、第13個(gè)月基本工資和年終績(jī)效獎(jiǎng)金都納入了年初預(yù)算，而去年未納入年初預(yù)算；2. 根據(jù)近年來(lái)本局工作量的增加，本年度增加了專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算368.86萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)368.86萬(wàn)元。支出較去年增加70.36萬(wàn)元，其中基本支出增加8.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加62萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榈?3個(gè)月基本工資和年終績(jī)效獎(jiǎng)金都納入了年初預(yù)算，而去年未納入年初預(yù)算；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)椋?. 本年度聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元納入了年初預(yù)算，而去年未納入年初預(yù)算；2. 根據(jù)近年來(lái)本局工作量的增加，本年度增加了專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算368.86萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出368.86萬(wàn)元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為217.86萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為151萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出151萬(wàn)元，主要用于抽樣調(diào)查、業(yè)務(wù)年報(bào)、年鑒印刷、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款368.86萬(wàn)元，比上一年增加70.36萬(wàn)元，增加23.57%。主要原因是：1. 本年度聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元、第13個(gè)月基本工資和年終績(jī)效獎(jiǎng)金都納入了年初預(yù)算，而去年未納入年初預(yù)算；2. 根據(jù)近年來(lái)本局工作量的增加，本年度增加了專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)XX萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.44萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議、統(tǒng)計(jì)年報(bào)會(huì)議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.66萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為抽樣調(diào)查、統(tǒng)計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類6萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2021年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為368.86萬(wàn)元，其中，基本支出217.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出151萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表29-30。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格（見(jiàn)附表）

附表： 附件：岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls