目 錄
第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調相關總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全縣國民經濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。
2、研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協(xié)調解決經濟運行中的重大問題，調節(jié)國民經濟運行。
3、匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關部門完善宏觀調控協(xié)調機制，統(tǒng)籌推進產業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設。
4、指導推進和綜合協(xié)調全縣經濟體制改革，研究全縣經濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協(xié)調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；指導經濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區(qū)工作。
5、擬訂全縣全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規(guī)劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規(guī)定權限審批、核準、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題；研究提出縣重點建設項目計劃，組織開展重大建設項目稽察；負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調和監(jiān)督管理；指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、組織擬訂綜合性產業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的重大問題；負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關部門研究擬訂高新技術產業(yè)、服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實施高新技術產業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
7、擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作。
8、承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，編制重要農產品、工業(yè)品和原材料進出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據經濟運行情況對計劃進行調整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9、負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革；研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議；協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10、研究分析經濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調實施；參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施；綜合協(xié)調節(jié)能環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調實施。
11、編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作；組織實施價格調節(jié)基金政策，依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格干預措施，負責價格公共服務工作；指導并組織實施價格監(jiān)督檢查和反壟斷工作，依法查處價格違法和壟斷行為；負責價格成本調查和監(jiān)審。
12、研究制定推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，促進信用信息資源的整合與運用，協(xié)調社會信用體系建設的重大問題。
13、研究擬訂推進經濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題。組織編制全縣國民經濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，并組織實施有關工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
岳陽縣發(fā)展和改革局共有干部職工87人,其中：在職人員60人（全額撥款57人）、退休24人、臨聘人員3人。局機關內設機構12個：辦公室（人事股）、國民經濟綜合和規(guī)劃股（經濟體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室）、固定資產投資股（縣政府投資項目代建制管理辦公室）、基礎產業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農村經濟股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿服務業(yè)股（縣國民經濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業(yè)發(fā)展股、價格管理股、收費管理股、能源股。下屬5個二級機構：岳陽縣價格監(jiān)督檢查所、岳陽縣價格成本調查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣經濟信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心。
第二部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計912.88萬元，支出總計912.88萬元，與2017年相比，增加110.87萬元，增長13.82%。主要原因是人員增加及按政策工資調整、新增公車改革參改人員公務交通補貼增加，導致總費用也相應增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入912.88萬元，全部為財政撥款收入，比上年增加13.82%，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
岳陽縣發(fā)展和改革局2018年決算總支出合計912.88萬元，比上年增加13.82%。一般公共服務支出882.88萬元，占總支出的96.71%；其他支出30萬元，占總支出的3.29%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計912.88萬元，2018年度財政撥款支出總計912.88萬元，與2017年相比，增長13.82%。支出增加的主要原因是人員增加及按政策工資調整、新增公車改革參改人員公務交通補貼增加，導致人員經費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出總計912.88萬元，與2017年相比，增長13.82%。支出增加的主要原因是人員增加及按政策工資調整、新增公車改革參改人員公務交通補貼增加，導致人員經費支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出912.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出882.88萬元，占總支出的96.71%；其他支出30萬元，占總支出的3.29%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為787.9萬元,支出決算為912.88萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加及按政策工資調整、新增公車改革參改人員公務交通補貼增加，導致人員經費支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出819.75萬元。其中：人員經費602.5萬元，占比73.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經費217.25萬元，占比26.5%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，總體情況如下：公務接待費決算數(shù)為9.44萬元，比2017年減少5.36萬元，公務接待共160批1200人次；2018年無因公出國（境）費支出。減少原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元，公務用車運行維護費決算數(shù)為0萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛；公務接待費決算數(shù)為9.44萬元，比2017年減少5.36萬元，公務接待共160批1200人次；2018年無因公出國（境）費支出。減少原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
2018年以來，岳陽縣發(fā)改局在上級業(yè)務部門的正確指導和縣委、縣政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持高質量發(fā)展理念，大力踐行“一線工作法”，攻堅克難，創(chuàng)新求為，大力推進供給側結構性改革、“三大攻堅戰(zhàn)”、鄉(xiāng)村振興、項目建設和產業(yè)發(fā)展，取得了一定的成績。
（1）聚焦發(fā)展大局，強化戰(zhàn)略謀劃，服務決策能力水平有新提高。一是聚焦全局，牽頭推進各類計劃規(guī)劃。編制了《岳陽縣“十三五”規(guī)劃綱要中期評估及2018年上半年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告》《關于岳陽縣2018年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況和2019年計劃（草案）報告》。二是著眼長遠，做好重點項目謀劃。編制了《2017年項目實施情況和2018年項目計劃草案》《2018年岳陽縣爭取國家重點投入項目計劃》《縣重點建設項目計劃》《2018年沿江環(huán)湖經濟發(fā)展儲備項目庫》《長江經濟帶綠色發(fā)展示范項目》《岳陽縣基礎設施領域補短板重點項目》。三是咬住目標，抓好經濟運行調度。加強經濟運行調研、監(jiān)測、分析，完成了半年、全年國民經濟和社會發(fā)展計劃運行情況報告，為縣委、縣政府決策提供參考依據。
（2）聚焦發(fā)展短板，狠抓有效投資，促進經濟穩(wěn)定增長有新作為。一是加快推進重點項目建設。納入市“雙百工程”的重大建設項目7個，年度計劃完成投資13億元，已完成投資15.21億元，完成投資率117%；市定重大前期項目11個，計劃開工項目6個，已開工項目7個，開工率116.7%。二是持續(xù)加強項目資金保障。認真研究國家產業(yè)政策、投資導向，積極向上爭取各類項目資金。全縣已落實計劃或下達資金項目133個，落實資金28.27億元，同比增長19.68%；落實融資10億元。其中，我局爭取國家中央預算內投資的棚改配套、水利、農業(yè)、衛(wèi)生等方面項目15個，共爭取到位資金20704萬元。三是依法行政把好項目審批。全年共受理、承辦行政審批事項227件，涉及投資額353.26億元,其中政府投資項目審批60件、招標事項核準66件、企業(yè)投資項目備案101件。
（3）聚焦項目監(jiān)管，保障公平合法，高效推進項目建設有新舉措。一是深入開展項目稽查。全面清理梳查中央、省預算內投資項目招投標、監(jiān)理、資金使用情況，對存在的問題及時督促整改。二是嚴格招標投標管理。廢除一切除法律法規(guī)規(guī)定外的招投標前置性核準、備案條件，加強招投標活動全過程監(jiān)管，現(xiàn)場監(jiān)督項目招投標25次，確保了我縣公共資源交易市場運行規(guī)范有序。三是加強項目調度。我們對省、市、縣重大項目建立臺帳，明確牽頭領導和責任單位，做到日跟蹤、月調度、季講評，強力推進項目建設。
（4）聚焦精準脫貧，提高脫貧成效，堅決打贏幫扶脫貧攻堅戰(zhàn)。一是做好駐村扶貧幫扶工作。嚴格按照“局長下沉”“干部包戶”等行動要求，扎實履行駐村幫扶職責，精準施策，對口幫扶。全年累計發(fā)放產業(yè)和務工獎補資金18萬元；集中安置16戶41人，完成新建或修繕加固21戶“四類人員”；教育助學幫扶43人。完成7.8公里村道硬化與拓寬改造、400余人口安全飲水改造，新增變壓器1臺、維修加固山塘1口等。二是做好易地扶貧搬遷工作。2018年易地扶貧搬遷1280人，目前9個集中安置點全部竣工驗收。三是認真落實行業(yè)扶貧。22個村23個點實施光伏扶貧項目，落實省預算內資金200多萬元。
（5）聚焦瓶頸制約，深化改革創(chuàng)新，推進重大改革任務有新突破。一是抓好項目審批提速增效。全面推行了投資項目在線審批和企業(yè)投資項目備案承諾制，強力推進“最多跑一次”改革，真正做到“馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦”。截止2018年12月底，我縣累計網上申報項目776個，名列全省前茅。二是改善市場經營環(huán)境。嚴格執(zhí)行《岳陽縣政府性投資重點項目管理暫行辦法》，強化政府性投資項目監(jiān)管。出臺了《岳陽縣社會信用體系建設實施意見》《岳陽縣開展守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒的實施意見》《岳陽縣信用信息資源目錄清單》，啟動了公共信用信息平臺建設；健全經營者價格誠信檔案，推進明碼實價，累計對全縣20多萬宗商品物品進行明碼標價。三是深入推進供給側結構性改革。全面清理規(guī)范涉企收費，營造良好的經濟發(fā)展環(huán)境。及時公布了《岳陽縣政府定價的涉企行政審批前置服務收費目錄清單》和《岳陽縣行政事業(yè)收費和政府定價經營服務性收費項目標準清單》，取消涉企項目10項，為企業(yè)減負1000多萬元。
（6）聚焦民生福祉，強化服務供給，提升人民生活品質有新成績。一是價格監(jiān)測調控不斷加強。全年編制了《價格監(jiān)測簡報》12期。重新核定調整巡游出租車運價、農村道路客運票價、農村集中供水價格、堅決落實商品房“一房一價”的明碼標價工作；進一步規(guī)范我縣商品住房銷售價格行為，堅決整治房產銷售中的“搭車”收費行為，督促清退違規(guī)價款100萬余元，維護市場價格穩(wěn)定。二是價格監(jiān)管力度進步加大。大力推進依法治價和價格監(jiān)督檢查工作，加強對教育、醫(yī)療服務、藥品、涉農涉企收費、節(jié)日和日常市場等民生價格監(jiān)管。全年共查處違價案件31余起，查獲違價金額167.5萬元，已收繳財政176萬元；開展市場價格巡查60余次，共清退給消費者價款近500萬元。全面跟蹤“12345”公眾熱線工單和12358價格舉報業(yè)務處理平臺受理案件的處理，累計受理咨詢、投訴257起。三是價格認證工作規(guī)范有序。受理各種價格認定案件480起，其中涉刑案件465起，占96.9%，行政案件15起，占3.1%。完成辦結案件455起，結案率達到94.8%。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。2018年岳陽縣發(fā)展和改革局機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算217.25萬元。比2017年增加96.43萬元。主要原因是人員增加導致開支增加。
（二）政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額5.72萬元，其中貨物類5.72萬元；本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本單位無單價50萬元以上通用設備。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
