一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

許三榮

聯(lián)絡(luò)電話

15197116558

人員編制

57

實(shí)有人數(shù)

87

職能職責(zé)概述

編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃，推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，審批、核準(zhǔn)、備案全縣權(quán)限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，全縣工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)核準(zhǔn)與監(jiān)管，國(guó)家投入項(xiàng)目申報(bào)，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能監(jiān)察，經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)，研究擬訂和組織實(shí)施全縣價(jià)格改革方案，研究提出本縣價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)、調(diào)控措施和應(yīng)對(duì)價(jià)格異動(dòng)事件的緊急預(yù)案，負(fù)責(zé)價(jià)調(diào)基金的征收、管理、使用工作，對(duì)列入政府管理的商品和服務(wù)價(jià)格進(jìn)行定期審價(jià)，對(duì)申報(bào)價(jià)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)格成本監(jiān)審，對(duì)本地商品和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處價(jià)格壟斷、欺詐、岐視、牟取暴利和低價(jià)傾銷(xiāo)等不正當(dāng)價(jià)格行為，依法實(shí)施行政處罰和行政強(qiáng)制措施，推行商品和服務(wù)明碼標(biāo)價(jià)制度，指導(dǎo)行業(yè)價(jià)格自律，進(jìn)行價(jià)格鑒證；對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中市場(chǎng)主體價(jià)格行為的合法性、價(jià)格水平的合理性受理認(rèn)證。  

年度主要工作內(nèi)容

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：全力抓好爭(zhēng)資工作，協(xié)調(diào)全縣各單位完成爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入16億元，本局全年完成爭(zhēng)資1億元以上。

目標(biāo)4：固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12%，投資總量、增速位居全市前列。

目標(biāo)5：做好項(xiàng)目前期、申報(bào)、審批和招投標(biāo)工作。

目標(biāo)6：做好年度價(jià)費(fèi)清理工作；開(kāi)展春季教育收費(fèi)檢查。              

目標(biāo)7：做好規(guī)劃編制工作，完成2018年項(xiàng)目計(jì)劃草案，完成2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

目標(biāo)8：突出隊(duì)伍建設(shè)，著力提升發(fā)展改革工作水平。

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、編制了《岳陽(yáng)縣“十三五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估及2018年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告》《關(guān)于岳陽(yáng)縣2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況和2019年計(jì)劃（草案）報(bào)告》。

2、全縣固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12%。

3、納入市“雙百工程”的重大建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)，年度計(jì)劃完成投資13億元，已完成投資15.21億元，完成投資率117%；市定重大前期項(xiàng)目11個(gè)，計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目6個(gè)，已開(kāi)工項(xiàng)目7個(gè)，開(kāi)工率116.7%。

4、全縣已落實(shí)計(jì)劃或下達(dá)資金項(xiàng)目133個(gè)，落實(shí)資金28.27億元，同比增長(zhǎng)19.68%，；落實(shí)融資10億元。其中，我局爭(zhēng)取國(guó)家中央預(yù)算內(nèi)投資的棚改配套、水利、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生等方面項(xiàng)目15個(gè)，共爭(zhēng)取到位資金20704萬(wàn)元。

5、截止2018年12月底，我縣累計(jì)網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目776個(gè)，名列全省前茅。

6、嚴(yán)格價(jià)格督查。全年共查處違價(jià)案件31余起，查獲違價(jià)金額167.5萬(wàn)元，已收繳財(cái)政176萬(wàn)元；共清退給消費(fèi)者價(jià)款近500萬(wàn)元。累計(jì)受理“12345”公眾熱線工單和12358價(jià)格舉報(bào)257起。

7、突出價(jià)格認(rèn)證。受理各種價(jià)格認(rèn)定案件480起，其中涉刑案件465起。  

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

912.88

912.88

1、局機(jī)關(guān)

912.88

912.88

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

912.88

819.75

602.5

217.25

93.13

1、局機(jī)關(guān)

912.88

819.75

602.5  

217.25

93.13

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

32.8

26.9

0

0

5.9

1、局機(jī)關(guān)

32.8

26.9

0

0

5.9

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

212.55

212.55

0

1、局機(jī)關(guān)

212.55

212.55

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：全力抓好爭(zhēng)資工作，協(xié)調(diào)全縣各單位完成爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入16億元，本局全年完成爭(zhēng)資1億元以上。

目標(biāo)4：固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.5%，投資總量、增速位居全市前列。

目標(biāo)5：做好項(xiàng)目前期、申報(bào)、審批和招投標(biāo)工作。

目標(biāo)6：做好年度價(jià)費(fèi)清理工作；開(kāi)展春季教育收費(fèi)檢查。              

目標(biāo)7：做好規(guī)劃編制工作，完成2018年項(xiàng)目計(jì)劃草案，完成2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

目標(biāo)8：突出隊(duì)伍建設(shè)，著力提升發(fā)展改革工作水平。

1、編制了《岳陽(yáng)縣“十三五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估及2018年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告》《關(guān)于岳陽(yáng)縣2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況和2019年計(jì)劃（草案）報(bào)告》。

2、全縣固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12%。

3、市定重大前期項(xiàng)目11個(gè)，計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目6個(gè)，已開(kāi)工項(xiàng)目7個(gè)，開(kāi)工率116.7%。

4、全縣已落實(shí)計(jì)劃或下達(dá)資金項(xiàng)目133個(gè)，落實(shí)資金28.27億元，同比增長(zhǎng)19.68%，；落實(shí)融資10億元。其中，我局爭(zhēng)取國(guó)家中央預(yù)算內(nèi)投資的棚改配套、水利、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生等方面項(xiàng)目15個(gè)，共爭(zhēng)取到位資金20704萬(wàn)元。

5、截止2018年12月底，我縣累計(jì)網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目776個(gè)，名列全省前茅。

6、嚴(yán)格價(jià)格督查。全年共查處違價(jià)案件31余起，查獲違價(jià)金額167.5萬(wàn)元，已收繳財(cái)政176萬(wàn)元；共清退給消費(fèi)者價(jià)款近500萬(wàn)元。累計(jì)受理“12345”公眾熱線工單和12358價(jià)格舉報(bào)257起。

7、突出價(jià)格認(rèn)證。受理各種價(jià)格認(rèn)定案件480起，其中涉刑案件465起。  

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)

（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

60%

65%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

行政審批提速

60%以上

80%

單位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

價(jià)格監(jiān)測(cè)覆蓋面

100%

涉及民生等重要商品的價(jià)格實(shí)施跟蹤監(jiān)測(cè)，建立價(jià)格信息庫(kù)

產(chǎn)出指標(biāo)

（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)）

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

≤0

申報(bào)項(xiàng)目

30個(gè)以上

45個(gè)

項(xiàng)目審批

100個(gè)以上

135個(gè)

爭(zhēng)取國(guó)家投入

8億元以上

13億元

價(jià)格監(jiān)測(cè)采報(bào)范圍：縣內(nèi)10大類(lèi)54個(gè)品規(guī)

100%

縣內(nèi)10大類(lèi)54個(gè)品規(guī)

時(shí)效指標(biāo)

專(zhuān)項(xiàng)資金到位率

春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上，結(jié)余不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)

春節(jié)前資金下達(dá)率為100%

深入推進(jìn)行政審批制度改革

年底前啟動(dòng)

已啟動(dòng)

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

912.88

912.88

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管，促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)

固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12%

全縣投資增長(zhǎng)12%

穩(wěn)定物價(jià)，保障市場(chǎng)供應(yīng)

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

強(qiáng)化工作措施，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)

GDP同比增長(zhǎng)8.5%

全縣GDP增長(zhǎng)8.5%

提高宏觀調(diào)控的預(yù)見(jiàn)性,保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗

單位GDP能耗下降3.8%

單位GDP能耗下降4.2%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度

95%以上

98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱(chēng)

單  位

簽  字

楊經(jīng)緯

副局長(zhǎng)

縣發(fā)改局

歐安意

辦公室主任

縣發(fā)改局

許三榮

會(huì)計(jì)

縣發(fā)改局

晏  紅

出納

縣發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述

一、概況

（一）基本情況

岳陽(yáng)縣發(fā)展和改革局，為縣人民政府工作部門(mén)。縣發(fā)展和改革局對(duì)外可使用縣物價(jià)局名稱(chēng)開(kāi)展工作，為全額財(cái)政撥款行政單位。

主要工作職能：是負(fù)責(zé)編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃，推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，審批、核準(zhǔn)、備案全縣權(quán)限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，全縣工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)核準(zhǔn)與監(jiān)管，國(guó)家投入項(xiàng)目申報(bào)，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能監(jiān)察，經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)等工作。2017年縣發(fā)改局重點(diǎn)工作計(jì)劃是：一是全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。二是社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是力爭(zhēng)全年?duì)幦≠Y金40億元以上。四是確保固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12%以上。五是深入推進(jìn)行政審批制度改革。六是做好價(jià)格成本調(diào)查、價(jià)格監(jiān)測(cè)工作加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警和調(diào)控監(jiān)管，穩(wěn)定物價(jià)水平。

(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

縣發(fā)展和改革局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（人事股）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟(jì)體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項(xiàng)目代建制管理辦公室）、）基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股（“兩型”社會(huì)建設(shè)辦公室）、財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股（縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室）、社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、能源股。下屬5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣價(jià)格監(jiān)督檢查所、岳陽(yáng)縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、岳陽(yáng)縣價(jià)格認(rèn)證中心、岳陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)信息中心、岳陽(yáng)縣節(jié)能監(jiān)察中心。

1、縣發(fā)展和改革局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。

2、人員基本情況：實(shí)有人數(shù)87人，其中:在職人員60人（全額撥款57人），退休24人，勞務(wù)派遣3人。

（二）收入情況：

2018年縣發(fā)改局財(cái)政總收入912.88萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算收入912.88萬(wàn)元，整體支出912.88萬(wàn)元，用于全局各項(xiàng)開(kāi)支。其中：基本支出819.75萬(wàn)元、項(xiàng)目支出93.13  萬(wàn)元。

二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年，我局工作堅(jiān)持“服務(wù)大局、依法行政、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”，深刻領(lǐng)會(huì)中央八項(xiàng)規(guī)定和“六條禁令”，一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

2018年基本支出819.75萬(wàn)元，其中：工資及福利支出594.54萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出217.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.96萬(wàn)元。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。2018年“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)32.8萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)，沒(méi)有公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中了（車(chē)改后公務(wù)員車(chē)補(bǔ)20.19萬(wàn)元，平臺(tái)用車(chē)15.07萬(wàn)元）公務(wù)接待26.9萬(wàn)元（其中食堂伙食費(fèi)17.4萬(wàn)元列入其中），會(huì)議費(fèi)5.9萬(wàn)元、無(wú)因公出國(guó)。嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)；厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹(shù)立節(jié)約觀念。通過(guò)召開(kāi)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過(guò)郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重平常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

2018年，我局項(xiàng)目支出93.13 萬(wàn)元，主要是爭(zhēng)取國(guó)家投入重點(diǎn)項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的咨詢(xún)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)和差旅費(fèi)等。我局成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由局財(cái)務(wù)股統(tǒng)一管理。我局在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本局財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人保管，全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由經(jīng)手人填寫(xiě)，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，再由局長(zhǎng)審核，到財(cái)務(wù)股結(jié)算。

三、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

2018年，我局無(wú)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

1、經(jīng)濟(jì)性分析

（1）三公經(jīng)費(fèi)控制率。2018年“三公經(jīng)費(fèi)”合計(jì)32.8萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)，沒(méi)有公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中了（車(chē)改后公務(wù)員車(chē)補(bǔ)20.19萬(wàn)元，平臺(tái)用車(chē)15.07萬(wàn)元）公務(wù)接待26.9萬(wàn)元（其中食堂伙食費(fèi)17.4萬(wàn)元列入其中）會(huì)議費(fèi)5.9萬(wàn)元、因公出國(guó)出境費(fèi)0元。三公經(jīng)費(fèi)控制率為100%。

（2）政府采購(gòu)執(zhí)行率。2018年因辦公室裝修，辦公設(shè)備陳舊，原來(lái)的辦公桌椅、電腦和空調(diào)等大都已無(wú)法使用，報(bào)國(guó)資辦報(bào)廢。2018年通過(guò)采購(gòu)購(gòu)置辦公設(shè)備價(jià)值65.64萬(wàn)元。其中新購(gòu)桌椅家具類(lèi)233件、價(jià)值28萬(wàn)元，空調(diào)、電腦等通用設(shè)備89件、價(jià)值37.64萬(wàn)元，報(bào)廢報(bào)損辦公桌椅和電腦等設(shè)備65件，價(jià)值38.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為100%。

（3）公務(wù)卡刷卡率。2018年我局積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率。公務(wù)卡刷卡率為,90%。

（4）固定資產(chǎn)利用率。我局加強(qiáng)資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)。2018年我局嚴(yán)格按固定資產(chǎn)清查程序報(bào)廢38.54萬(wàn)元的固定資產(chǎn)，2018年新增固定資產(chǎn)65.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)利用率為100%。

（5）行政審批提速。我局高度重視行政效能建設(shè)工作，積極推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)透明度，方便人民群眾；明確相關(guān)股室的職責(zé)，端正工作態(tài)度，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真履行好各自職責(zé)，來(lái)人、來(lái)電要熱情；進(jìn)一步精簡(jiǎn)、規(guī)范審批程序。行政審批提速80%以上，超過(guò)60%的目標(biāo)任務(wù)。

（6）單位GDP能耗。通過(guò)加大節(jié)能評(píng)估和審查，加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察，積極推動(dòng)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)改造，降低能耗。2018年，我縣單位GDP能耗為0.515噸標(biāo)煤/萬(wàn)元，同比下降4.2%。

（7）財(cái)政供養(yǎng)人員控制率。2018年我局編制人數(shù)為57人，年末實(shí)有人數(shù)為87人（其中含退休人員24人，臨聘人員3人），控制率為95.4%，沒(méi)有超編現(xiàn)象。

（8）“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。2018年三公經(jīng)費(fèi)為68.0639萬(wàn)元。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

（9）申報(bào)項(xiàng)目。2018年，我局緊盯國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資重點(diǎn)，加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門(mén)的聯(lián)系，積極捕捉信息，積極向上申報(bào)項(xiàng)目，共爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入項(xiàng)目78個(gè)，落實(shí)資金16.22億元。

（10）項(xiàng)目審批。全年共受理、承辦行政審批事項(xiàng)227件，涉及投資額353.26億元,其中政府投資項(xiàng)目審批60件、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)66件、企業(yè)投資項(xiàng)目備案101件。

（11）爭(zhēng)取國(guó)家投入。我局緊緊抓住中央投資政策機(jī)遇，積極與省發(fā)改委、國(guó)家發(fā)改委溝通匯報(bào)，圍繞保障性住房、“三農(nóng)”工作、重大基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)和民生工程、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè)等領(lǐng)域，砥礪奮進(jìn)、全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。全縣已落實(shí)計(jì)劃或下達(dá)資金項(xiàng)目133個(gè)，落實(shí)資金28.27億元，同比增長(zhǎng)19.68%；落實(shí)融資10億元。

2、效率性分析

（1）專(zhuān)項(xiàng)資金到位率。2018年我局無(wú)專(zhuān)項(xiàng)資金。

（2）深入推進(jìn)行政審批制度改革。我局審批項(xiàng)目全部同步納入湖南省固定投資項(xiàng)目在線審批平臺(tái)，實(shí)行網(wǎng)上審查、審批。

3、有效性分析

2018年預(yù)算安排資金912.88萬(wàn)元用于全局各項(xiàng)開(kāi)支。全年共支出912.884萬(wàn)元，其中：基本支出819.75萬(wàn)元、項(xiàng)目支出93.13 萬(wàn)元。

4、可持續(xù)性分析

（1）社會(huì)效益。通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管，促進(jìn)全縣固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)。2018年全縣固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12%，完成12%的目標(biāo)任務(wù)。

（2）經(jīng)濟(jì)效益。強(qiáng)化工作措施，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)。2018年全縣GDP完成327.98億元，同比增長(zhǎng)8.3%，超過(guò)8%的目標(biāo)任務(wù)。

（3）生態(tài)效益。提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗。2018年全縣單位GDP能耗下降4.2%，超過(guò)3.8%的目標(biāo)任務(wù)。

（4）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。2018年，我局在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)一年的努力工作，全局上下全體干部職工切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更極積，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿(mǎn)意，社會(huì)公眾滿(mǎn)意度為98%，超過(guò)95%的目標(biāo)任務(wù)。

五、存在的主要問(wèn)題

（1）預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)管理工作水平有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（2）因平時(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不夠完善，收支列報(bào)口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一，導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)可能與實(shí)際情況存在細(xì)微差異，2018年我單位將從加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作入手，嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度和年底編制決算報(bào)表的要求統(tǒng)一收支列報(bào)口徑，確保更真實(shí)準(zhǔn)確地反映我單位年度財(cái)務(wù)狀況。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（1）結(jié)合單位的資金能力，分清業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

（2）強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制意識(shí)，準(zhǔn)確定位財(cái)務(wù)人員角色。將財(cái)務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。要對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行合理規(guī)范的分工和崗位職責(zé)界定以保證財(cái)務(wù)的職能得以有效地實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)對(duì)資金支出方面的管理，保證資金使用的高效率。

（3）預(yù)算績(jī)效管理是是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的工作，也是一項(xiàng)技術(shù)水平要求比較高的工作。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我們也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問(wèn)題，以后將不斷的改進(jìn)和完善。但因?yàn)楸揪重?cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高，同時(shí)在分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。希望縣財(cái)政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)我局多加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)我局不斷提升預(yù)算管理水平。