目錄
第一部分 岳陽縣發(fā)展和改革局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分岳陽縣發(fā)展和改革局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
2、研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟運行。
3、匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設。
4、指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革，研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門搞好專項改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區(qū)工作。
5、擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施；統(tǒng)籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目、境外投資項目；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；牽頭組織編制特重大自然災害的災后恢復重建規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；研究提出縣重點建設項目計劃，組織開展重大建設項目稽察；負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；負責制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題。
7、擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8、承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責組織收儲、動用、輪換和管理，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備；牽頭負責全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9、負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與擬訂科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革；研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10、研究分析經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度；組織擬訂全縣應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。
11、編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調(diào)控；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作；組織實施價格調(diào)節(jié)基金政策，依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格干預措施，負責價格公共服務工作；指導并組織實施價格監(jiān)督檢查和反壟斷工作，依法查處價格違法和壟斷行為；負責價格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12、研究制定推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，促進信用信息資源的整合與運用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設的重大問題。
13、研究擬訂推進經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，并組織實施有關(guān)工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
縣發(fā)展和改革局設12個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室（人事股）、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股（經(jīng)濟體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（縣政府投資項目代建制管理辦公室）、）基礎產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿(mào)服務業(yè)股（縣國民經(jīng)濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業(yè)發(fā)展股、價格管理股、收費管理股、能源股。下屬5個二級機構(gòu)：岳陽縣價格監(jiān)督檢查所、岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣經(jīng)濟信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心。
1、縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。
2、人員基本情況：實有人數(shù)87人，其中:在職人員60人（全額撥款57人），退休24人，勞務派遣3人。
二、部門預算單位構(gòu)成
縣發(fā)展和改革局部門只有局本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有縣發(fā)展和改革局部門本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算僅指本級預算，本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，還包括項目前期經(jīng)費。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù)787.9萬元，其中，一般公共預算撥款622.9萬元(包含發(fā)改項目前期經(jīng)費30萬元、價格認證及監(jiān)管工作經(jīng)費40萬元、誠信平臺運行經(jīng)費10萬元)，納入預算管理的非稅收入撥款165萬元。收入較去年增加31.02萬元，主要原因是按政策，工資、津貼、新增公車改革參改人員公務交通補貼增加。
（二）支出預算2019年年初預算數(shù)787.9萬元，其中，工資福利支出492.8萬元，商品和服務支出243.8萬元，對個人和家庭的51.3萬元。支出較去年增加31.02萬元，主要原因是按政策工資、津貼、新增公車改革參改人員公務交通補貼增加，導致各方費用也相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2019年年初預算數(shù)為787.9萬元，其中：工資福利支出492.8萬元、一般商品和服務支出（標準）243.8萬元、對個人和家庭的補助51.3萬元。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、非稅收入征收成本，價格認證及監(jiān)管工作經(jīng)費，誠信平臺運行經(jīng)費、新農(nóng)村建設、貧困村聯(lián)點，黨建工作，防汛救災、我局為爭取國家投資項目用于項目前期服務的可研編制費、印刷費、咨詢費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
1.工資福利支出：492.8萬元
（1）基本工資：238.9萬元
（2）津貼補貼：123.7萬元
（3）社會保障繳費：養(yǎng)老保險59.7萬元、醫(yī)療保險25.8萬元、工傷保險3.4萬元、住房公積金41.3萬元，
2、一般商品和服務支出（標準）：243.8萬元
辦公費5.4萬元
印刷費10萬元
咨詢費20萬元
水費0.9萬元
電費3.6萬元
郵電費6萬元
物業(yè)管理費4.2萬元
差旅費7.2萬元
維修費1.2萬元
會議費5萬元
培訓費3萬元
公務接待費26萬元
勞務費15萬元
委托業(yè)務費10萬元
工會經(jīng)費30萬元
其他交通費36萬元（包含車改補助24.9萬元和平臺用車11.1萬元）
其他一般商品和服務支出60.3萬元
3、對個人和家庭的補助：51.3萬元
退休人員津貼51.3萬元
（二）項目支出
無。(發(fā)改項目前期經(jīng)費30萬元、價格認證及監(jiān)管工作經(jīng)費40萬元、誠信平臺運行經(jīng)費10萬元，已列入其他一般商品和服務支出中。)
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款243.8萬元，比2018年預算增加41.8萬元，上漲20.7%。主要原因是新增12個干部的公務員身份公車補助也相應增加了。
（二）“三公”經(jīng)費預算
（1）公務接待費26萬元，比去年下降2.26%，我局會嚴格按政策辦事，執(zhí)行財經(jīng)紀律和相關(guān)制度規(guī)定，力爭把公務接待批次與接待人數(shù)降低,嚴格控制按中央八項規(guī)定壓縮開支。(2)公務用車保有量0輛，同比2018年公務用車運行維護費0萬元，下降0，主要原因是公務用車改革。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在預算公開表6中的“基本支出”的“其他交通費用”中（車改后公務員車補24.9萬元、平臺用車11.1萬元），同比2018年預算公務用車費用增加8.32萬元，主要原因是新增12個干部的公務員身份，公車補助也相應增加了。(3)2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人，與上年持平。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為0輛.
（三）政府采購情況：2019年縣發(fā)展和改革局部門政府采購預算總額37.5萬元，其中貨物類7.5萬元、服務類30萬元。另外：授予中小企業(yè)合同金額30萬元，占政府采購支出金額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺帳上有小車四輛（價值61.64萬元）、門面四個，但小車已于2016年移交政府公車平臺，門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有通用設備103臺（套），總價值44.05萬元。使用辦公用房385.1平方米。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
1、2019年度整體績效目標為：787.9萬元。
目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。
目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。
目標3：通過爭取項目資金，強化項目監(jiān)管，促進全縣固定資產(chǎn)投資快速增長。
2、2019年度項目績效目標:無。(發(fā)改項目前期經(jīng)費30萬元、價格認證及監(jiān)管工作經(jīng)費40萬元、誠信平臺運行經(jīng)費10萬元，已列入其他一般商品和服務支出中）
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
