岳陽縣人民政府辦公室2023預(yù)算公開情況說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級政府日常工作的機(jī)構(gòu)，正科級，行政單位。主要職責(zé)是：
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績效評估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、開展毒品預(yù)防宣傳教育；對社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進(jìn)行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核；適時(shí)開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作，承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報(bào)工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強(qiáng)對銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室設(shè)秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2022底有在職人員80人，退休人員49人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1703.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1703.87萬元。收入較去年增加502.4萬元，主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入，將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算，增加退休干部績效獎勵資金以及節(jié)日補(bǔ)助。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1703.87萬元，其中，一般公共服務(wù)1505.32萬元，社會保障和就業(yè)87.67萬元，衛(wèi)生健康支出48.99萬元，住房保障支出61.88萬元。支出較去年增加502.4萬元，其中基本支出增加啊316.7萬元，項(xiàng)目支出減少6.5萬元。
其中基本支出較上年增加主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入，將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算，增加退休干部績效獎勵資金以及節(jié)日補(bǔ)助。項(xiàng)目支出減少主要是加強(qiáng)預(yù)算管理及嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1703.87萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1505.32萬元，占88.34%；社會保障和就業(yè)87.67萬元，占5.14%；衛(wèi)生健康支出48.99萬元，占2.88%；住房保障61.88萬元，占3.64%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1518.17萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出959.93萬元、一般商品和服務(wù)支出478.24萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出80萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算185.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中含完成律師顧問團(tuán)專項(xiàng)活動，保證政府信息網(wǎng)運(yùn)行，完成經(jīng)研室調(diào)研專項(xiàng)活動，保障政府督察室專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，完成12345熱線辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，保障優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，保障金融風(fēng)險(xiǎn)防空專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，完成建議提案專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，完成政府公告編印，保障老干部公寓專項(xiàng)管理。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款478.24萬元，比上年增加190.28萬元，增加39.79%。主要原因是：加強(qiáng)預(yù)算管理及精準(zhǔn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入，將上年度結(jié)余預(yù)算指標(biāo)納入本年度預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少增加8 萬元，增加61.54%，主要原因是：去年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算出現(xiàn)偏差，不符合實(shí)際情況，今年調(diào)整預(yù)算。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)478.24萬元，其中:辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)10萬元、咨詢費(fèi)6萬元、手續(xù)費(fèi)6萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)30萬元、物業(yè)管理費(fèi)30萬元、差旅費(fèi)15萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)35萬元、租賃費(fèi)11萬元、會議費(fèi)20萬元、培訓(xùn)費(fèi)13萬元、專用材料費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)12萬元、工會經(jīng)費(fèi)50萬元、福利費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)13萬元、其他交通費(fèi)用83.18萬元、其他商品服務(wù)支持50萬元 。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額60 萬元，其中貨物類20 萬元，服務(wù)類40萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1703.87萬元，其中，基本支出1518.17萬元，項(xiàng)目支出185.7萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表22-23。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
