2022年岳陽縣氣象臺部門預(yù)算公開情況說明
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、其他項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
負責(zé)氣象科普知識宣傳、氣候資源調(diào)查和利用工作；承擔(dān)氣象監(jiān)測、氣象預(yù)報和氣象預(yù)警工作；承擔(dān)雷電災(zāi)害防御、人工影響天氣服務(wù)工作；承擔(dān)上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣氣象臺，現(xiàn)有干部職工8人。設(shè)局長1名，副局長1名，臺長1名，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位于2021年5月單獨設(shè)置財務(wù)機構(gòu)，也沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算： 2022年年初預(yù)算數(shù)95.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款95.34萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算95.34萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出4.11萬元，衛(wèi)生健康支出2.06萬元，自然資源海洋氣象等支出86.27萬元，住房保障支出2.9萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算95.34萬元，其中，社會保障和就業(yè)4.11萬元，占4.31%；衛(wèi)生健康支出2.06萬元，占2.16%；自然資源海洋氣象等支出86.27萬元，占90.49%；住房保障支出2.9萬元，占3.04%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)45.34萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、差旅費等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出42.64萬元、一般商品和服務(wù)支出2.7萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括自動氣象站維護項目、人工影響天氣作業(yè)、防雷監(jiān)管及行政審批服務(wù)、災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)運行維護項目。其中自動氣象站維護項目10萬元，人工影響天氣作業(yè)項目10萬元，防雷監(jiān)管及行政審批服務(wù)項目15萬元，災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)運行維護項目15萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.7萬元，主要用于辦公費、印刷費、差旅費等公用支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計2.7萬元，其中:辦公費1.2萬元，印刷費0.3萬元，差旅費0.5萬元，會議費0.2萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0.2萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、公務(wù)用車購置0萬元，其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況：
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為95.34萬元，其中，基本支出45.34萬元，項目支出50萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
