岳陽縣人民政府辦公室2020年度部門整體支出績效評價自評報告
來源:縣政府辦公室   2021-08-13 09:53
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岳陽縣人民政府辦公室2020年度部門整體支出績效評價自評報告

 

 

 

部門(單位)名稱:      岳陽縣人民政府辦公室        

預(yù) 算 編 碼:        014001            

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組  

 

 

 

報告日期:2021年 7月 30日


一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

張三維

聯(lián)絡(luò)電話

15007302630

人員編制

89

實有人數(shù)

89

職能職責(zé)概述

協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文;受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項;負(fù)責(zé)縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項;督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況;負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作;組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項

 

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:敢于胸為帥謀,在參謀輔政上實現(xiàn)新提升

任務(wù)2:勤于督促檢查,在狠抓落實上實現(xiàn)新提升

任務(wù)3:善于綜合協(xié)調(diào),在和諧運轉(zhuǎn)上實現(xiàn)新提升

任務(wù)4:貴于精益求精,在規(guī)范管理上實現(xiàn)新提升

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

認(rèn)真完成信訪值班工作,優(yōu)化政務(wù)服務(wù)群眾,社會效益明顯;

勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理,經(jīng)濟(jì)效益明顯;

強基固本,切實加強干部隊伍建設(shè),環(huán)境效益明顯;

積極推進(jìn)實事辦理,社會公共滿意度明顯提高。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2159

 

2159

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

2159

 

2159

 

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2136

2136

1261

875

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

2136

2136

1261

875

 

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

11.08

11.08

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

 

 

 

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

940.52

940.52

 

 

1、局機(jī)關(guān)

 

 

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1:敢于胸為帥謀,在參謀輔政上實現(xiàn)新提升

目標(biāo)2:勤于督促檢查,在狠抓落實上實現(xiàn)新提升

目標(biāo)3:善于綜合協(xié)調(diào),在和諧運轉(zhuǎn)上實現(xiàn)新提升

目標(biāo)4:貴于精益求精,在規(guī)范管理上實現(xiàn)新提升

認(rèn)真完成信訪值班工作,優(yōu)化政務(wù)服務(wù)群眾,社會效益明顯;

勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理,經(jīng)濟(jì)效益明顯;

強基固本,切實加強干部隊伍建設(shè),環(huán)境效益明顯;

積極推進(jìn)實事辦理,社會公共滿意度明顯提高。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

積極推進(jìn)實事辦理、扎實辦理建議提案

100%

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

值班應(yīng)急工作傳達(dá)率

100%

 

時效指標(biāo)

擬定公文正確率

100%

督查工作到位率

100%

 

成本指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率 

100%

垃圾收集處理率

95%以上

 

效益目標(biāo)

(預(yù)期實現(xiàn)的效益)

社會效益

認(rèn)真做好信訪值班工作,優(yōu)化政務(wù)服務(wù)群眾

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理

效益明顯

生態(tài)效益

強基固本、切實加強干部隊伍建設(shè)

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

100%

績效自評綜合得分

98.5

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

續(xù)濤

           常務(wù)副主任

政府辦

 

易  鋒

行政科長

政府辦

 

谷  丹

出   納

政府辦

 

張三維

會   計

政府辦

 

評價組組長(簽字):

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                         年    月    日

部門(單位)意見:

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                        部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

                                             年    月    日

填報人(簽名):                          聯(lián)系電話:

五、評價報告綜述(文字部分)

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級政府日常工作的機(jī)構(gòu),正科級,行政單位。主要職責(zé)是:

1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項,提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

3、負(fù)責(zé)縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況,及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告;負(fù)責(zé)組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績效評估工作。

5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作,及時報告重要情況,傳達(dá)和督促落實縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

6、開展毒品預(yù)防宣傳教育;對社區(qū)戒毒(康復(fù))人員進(jìn)行監(jiān)督管理;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn);掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況,負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核;適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項性工作,承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報工作。

7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策,加強對銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。

10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)工作職責(zé),縣政府辦公室設(shè)秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),至2020底有在職人員85人,退休人員44人。縣政府辦公室無納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

二、單位整體支出管理及使用情況

2020年,縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作,以“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”為理念,充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實、參政設(shè)謀作用,較好的完成和各項工作任務(wù)。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”,督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”,法制工作“嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、公正”,禁毒、行政、工會、提案等工作有條不紊地進(jìn)行。2020年政府辦整體支出共計2136萬元,主要用于機(jī)關(guān)運行及一般行政管理支出,其中人員支出1261萬元,一般商品和服務(wù)支出875萬元。“三公”經(jīng)費合計44.12萬元。公務(wù)接待費11.08元,因公出國費0萬元,會議費33.04萬元。

三、單位整體支出績效情況

政府辦制定了符合本單位實際的財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整,并有效執(zhí)行。2020年12月政府辦人員編制數(shù)90人,在職人數(shù)89人,在職人員控制率100%。自實行公務(wù)卡刷卡制度以來,我辦公務(wù)刷卡率一直在40%以上,較好地完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。

四、存在的主要問題

財務(wù)制度不夠完善,資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn),業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在今后的工作中,做到加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層。行政單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ),是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在行政單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位行政正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

 

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