岳陽(yáng)縣20 19年度部門(單位)整體支出 績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
來(lái)源:政府辦   2020-08-01 18:57
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部門(單位)名稱:       岳陽(yáng)縣人民政府辦公室        

預(yù)  算  編 碼:             yyx170001             

評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)

填報(bào)人:張三維

聯(lián)系電話: 15007302630

 

報(bào)告日期:2020年7月30日

岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

張三維

聯(lián)絡(luò)電話

1500730260

人員編制

86

實(shí)有人數(shù)

84

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作,組織領(lǐng)導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施;起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文;負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣人民政府工作、應(yīng)急工作;組織辦理和答復(fù)人在代表建議和政協(xié)委員提案等為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門服務(wù)的職責(zé)。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1:敢于胸為帥謀,在參謀輔政上實(shí)現(xiàn)新提升

任務(wù)2:勤于督促檢查,在狠抓落實(shí)上實(shí)現(xiàn)新提升

任務(wù)3:善于綜合協(xié)調(diào),在和諧運(yùn)轉(zhuǎn)上實(shí)現(xiàn)新提升

任務(wù)4:貴于精益求精,在規(guī)范管理上實(shí)現(xiàn)新提升

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

認(rèn)真完成信訪值班工作,優(yōu)化政務(wù)服務(wù)群眾,社會(huì)效益明顯;

勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理,經(jīng)濟(jì)效益明顯;

強(qiáng)基固本,切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),環(huán)境效益明顯;

積極推進(jìn)實(shí)事辦理,社會(huì)公共滿意度明顯提高。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2939

 

2938

 

 

1

1、局機(jī)關(guān)

2939

 

2938

 

 

1

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2658.95

2658.95

828.29

781.7

 

 

1、局機(jī)關(guān)

2658.95

2658.95

828.29

781.7

 

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

67.36

8.19

 

 

5.07

54.17

1、局機(jī)關(guān)

67.36

8.19

 

 

5.07

54.17

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

973.95

973.95

 

 

1、局機(jī)關(guān)

973.95

973.95

 

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:敢于胸為帥謀,在參謀輔政上實(shí)現(xiàn)新提升

目標(biāo)2:勤于督促檢查,在狠抓落實(shí)上實(shí)現(xiàn)新提升

目標(biāo)3:善于綜合協(xié)調(diào),在和諧運(yùn)轉(zhuǎn)上實(shí)現(xiàn)新提升

目標(biāo)4:貴于精益求精,在規(guī)范管理上實(shí)現(xiàn)新提升

認(rèn)真完成信訪值班工作,優(yōu)化政務(wù)服務(wù)群眾,社會(huì)效益明顯;

勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理,經(jīng)濟(jì)效益明顯;

強(qiáng)基固本,切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),環(huán)境效益明顯;

積極推進(jìn)實(shí)事辦理,社會(huì)公共滿意度明顯提高。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

值班應(yīng)急工作傳達(dá)率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

擬定公文正確率

100%

100%

督查工作到位率

100%

100%

成本指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率 

100%

100%

垃圾收集處理率

95%以上

95%以上

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

認(rèn)真做好信訪值班工作,優(yōu)化政務(wù)服務(wù)群眾

效益明顯

效益明顯

 

 

 

經(jīng)濟(jì)效益

勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理

效益明顯

效益明顯

 

 

 

生態(tài)效益

強(qiáng)基固本、切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)

效益明顯

效益明顯

 

 

 

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

100%

100%

積極推進(jìn)實(shí)事辦理、扎實(shí)辦理建議提案

100%

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

續(xù)濤

常務(wù)副主任

政府辦

 

易  鋒

行政科長(zhǎng)

政府辦

 

谷  丹

出   納

政府辦

 

張三維

會(huì)   計(jì)

政府辦

 

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

 

 

 

 

年    月    日

部門(單位)意見(jiàn):

 

 

 

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

年    月    日

 

填報(bào)人(簽名):                          聯(lián)系電話:

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

岳陽(yáng)縣政府辦評(píng)價(jià)報(bào)告

 

岳陽(yáng)縣政府辦根據(jù)《湖南省人民政府全面推行預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)[2012]33號(hào))、湖南省財(cái)政廳印發(fā)《2015年縣市預(yù)算績(jī)效管理工作要點(diǎn)的通知》(湘財(cái)績(jī)函〔2015〕12號(hào))和《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于認(rèn)真做好2019年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳縣財(cái)〔2019〕47號(hào)文件要求,強(qiáng)化績(jī)效理念,提高財(cái)政資金使用效益,現(xiàn)就開展2019年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)。

一、單位概況

(一)單位基本情況

縣政府辦公室作為縣人民政府工作機(jī)構(gòu),主要職能職責(zé)是:協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn);對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn),報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳 達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進(jìn)依法行政工作,組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實(shí)施;負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案,對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明;負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn),行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督,行政復(fù)議,行政應(yīng)訴及行政賠償;縣政府法制顧問(wèn)工作。組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。根據(jù)工作職責(zé),縣政府辦公室加掛縣人民政府法制辦公室牌子,設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):秘書組、12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室、政工室、行政組、督查室、金融風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室、禁毒辦公室、提案辦公室、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室。2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):縣人民政府駐岳陽(yáng)辦事處,岳陽(yáng)縣公務(wù)用車管理中心。歸口管理縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心、縣禁毒工作辦公室、縣人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心。核定我縣政府領(lǐng)導(dǎo)行政編制8人,政府辦行政編制35人,工勤編制12人;政務(wù)服務(wù)中心參公管理事業(yè)編制17人;經(jīng)研中心全額撥款事業(yè)編制9人;駐岳辦全額撥款事業(yè)編制3人;公務(wù)用車管理中心全額撥款事業(yè)編制2人。共核定編制86人,現(xiàn)有在職干部職工84人(含縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)),退休干部職工41人。

二、單位整體支出管理及使用情況

2019年,縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作,以“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”為理念,充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實(shí)、參政設(shè)謀作用,較好的完成和各項(xiàng)工作任務(wù)。文秘工作“零失誤、零差錯(cuò)、零缺陷”,督辦工作“有計(jì)劃、有方法、有針對(duì)性”,法制工作“嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、公正”,禁毒、行政、工會(huì)、提案等工作有條不紊的進(jìn)行。2019年政府辦整體支出共計(jì)2658.95萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行及一般行政管理支出,其中人員支出828.29萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出781.7萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)67.36萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)8.19萬(wàn)元,因公出國(guó)費(fèi)5.07萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)54.17萬(wàn)元。

 

三、單位整體支出績(jī)效情況

政府辦制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整,并有效執(zhí)行。2019年12月政府辦人員編制數(shù)86人,在職人數(shù)84人,在職人員控制率100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來(lái),我辦公務(wù)刷卡率一直在40%以上,較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

四、存在的主要問(wèn)題

財(cái)務(wù)制度不夠完善,資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn),業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在今后的工作中,做到加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層。行政單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ),是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在行政單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位行政正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

 

 

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